2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心部門概況
一、 部門職責
（一）貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關政策，向被征收人宣傳、解釋相關征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（二）負責國家建設用地的征地及征收資金管理工作。
（三）負責各類建設項目征地的協(xié)調(diào)。
（四）經(jīng)相關部門授權，承擔土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報及組織發(fā)布。
（五）負責廉租住房、公共租賃房、征收安置房、棚戶區(qū)改造、經(jīng)濟適用房和廉租房貨幣補貼工作的組織實施與統(tǒng)一管理。
（六）負責房屋征收安置、保障性住房建設、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。
（七）負責征收過程中及各類保障性住房建設信訪案件的初信回復。
（八）負責起草歸口項目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務結(jié)算。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心內(nèi)設機構包括：辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、財務統(tǒng)計股、征收管理股、信訪室、資料審核股、政工人事股。
(二)決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心2021年決算公開僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心本級，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為749.82萬元。與上年相比，減少127.42萬元，減少14.53%，主要是因為2021年單位實際在編人員減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計749.82萬元，其中：財政撥款收入749.82萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計749.82萬元，其中：基本支出749.82萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為749.82萬元，與上年相比，減少127.42萬元，減少14.53%，主要是因為2021年單位實際在編人員減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出749.82萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少127.42萬元，減少14.53%，主要是因為2021年單位實際在編人員減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況
2021年度財政撥款支出749.82萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出749.82萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為751.71萬元，支出決算數(shù)為749.82萬元，完成年初預算的99.75%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為113.00萬元，支出決算為749.82萬元，完成年初預算的663.56%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他類款項決算科目調(diào)整計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為520.40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為50.66萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為2.74萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為3.17萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為23.75萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為37.99萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出749.82萬元，其中：人員經(jīng)費575.75萬元，占基本支出的76.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金；公用經(jīng)費174.07萬元，占基本支出的23.21%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、會議費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年未安排公務接待活動，與上年相比減少0.10萬元，減少100%,減少的主要原因是2021年無公務接待支出。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.11萬元，用于召開安置方面南輔道協(xié)商會議，人數(shù)52人，內(nèi)容為解決南輔道安置問題；開支培訓費0萬元，未開展培訓，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額18.01萬元，其中：政府采購貨物支出18.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.01元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
樓區(qū)拆遷安置服務中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為95.5分。全年預算數(shù)為751.71萬元，執(zhí)行數(shù)為749.82萬元，完成預算的99.75%。主要包括：單位人員經(jīng)費、確保中心日常運轉(zhuǎn)、解決區(qū)國有土地征收工作、安置遺留問題等工作。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
2021年績效自評-樓區(qū)拆遷安置服務中心本級409001.docx