二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)1213.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1213.19萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)1213.19萬(wàn)元，其中：基本支出1213.19萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1213.19萬(wàn)元，與上年度相比，增加212.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.25%。主要是因?yàn)槿藛T增加，經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出1213.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加212.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.25%。主要是因?yàn)槿藛T增加，經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

    （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1213.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出40.92萬(wàn)元，占3.37%；衛(wèi)生健康（類）支出11.16萬(wàn)元，占0.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1130.42萬(wàn)元，占93.18%；住房保障（類）支出30.69萬(wàn)元，占2.53%。

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1359.99萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1213.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.21%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為3.13萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)此項(xiàng)列在行政運(yùn)行。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為40.92萬(wàn)元，支出決算為40.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20.46萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)此項(xiàng)列在行政運(yùn)行。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2.17萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)此項(xiàng)列在行政運(yùn)行。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2.56萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)此項(xiàng)列在行政運(yùn)行。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為19.18萬(wàn)元，支出決算為11.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.19%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)省開支，力行節(jié)約。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1240.88萬(wàn)元，支出決算為1130.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.10%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)省開支，力行節(jié)約。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為30.69萬(wàn)元，支出決算為30.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1213.19萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)544.35萬(wàn)元，占基本支出的44.87%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)668.84萬(wàn)元，占基本支出的55.13%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45.00萬(wàn)元，支出決算為13.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.07%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為13.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支，厲行節(jié)約；與上年相比減少4.96萬(wàn)元，減少54.99%，減少的主要原因是節(jié)省開支，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為30.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支，厲行節(jié)約；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.98萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中： 

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。 

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.98萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組155個(gè)、來(lái)賓1503人次，主要是工作用餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)1.39萬(wàn)元，用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)256人，內(nèi)容為單位控違禁違相關(guān)工作內(nèi)容的專業(yè)性培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額429.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出105.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出65.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出258.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額429.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額429.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室共有車輛11輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1359.99萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1213.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.21%。主要包括：2021年以來(lái)，我辦堅(jiān)決落實(shí)全市違建集中整治行動(dòng)要求，以斬釘截鐵的態(tài)度、壯士斷腕的決心和求真務(wù)實(shí)的精神，營(yíng)造了地毯式查違、兵團(tuán)式拆違的強(qiáng)大聲勢(shì)，形成了啃硬骨頭、攻堅(jiān)拔寨的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。截至目前，我辦共參與大小拆違行動(dòng)349次，全區(qū)共拆除違建3607處24.6萬(wàn)平方米，如期完成集中整治工作任務(wù)。詳情見(jiàn)附件。

禁違拆違整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為800.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為800.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。主要包括：2021年我辦主要工作有巡查督查、政策宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、拆違行動(dòng)組織、民生建房等等。2021年專項(xiàng)投入資金800.00萬(wàn)元，預(yù)算資金投入比例為60.86%。專項(xiàng)資金使用效果如下：2021年以來(lái)，我辦堅(jiān)決落實(shí)全市違建集中整治行動(dòng)要求，以斬釘截鐵的態(tài)度、壯士斷腕的決心和求真務(wù)實(shí)的精神，營(yíng)造了地毯式查違、兵團(tuán)式拆違的強(qiáng)大聲勢(shì)，形成了啃硬骨頭、攻堅(jiān)拔寨的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。截至目前，我辦共參與大小拆違行動(dòng)349次，全區(qū)共拆除違建3607處24.6萬(wàn)平方米，如期完成集中整治工作任務(wù)。詳情見(jiàn)附件。

第四部分 名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分 附件

區(qū)禁違辦2021年決算公開表.xlsx

岳陽(yáng)樓區(qū)禁違辦2021年績(jī)效自評(píng)部門整體績(jī)效和項(xiàng)目績(jī)效.docx