岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
直屬一大隊(duì)2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
3、負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庵衅垦b燃?xì)夤芾矸矫娴男姓幜P權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
4、負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構(gòu)筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
5、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市社會(huì)生活噪聲污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染等生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
6、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)、食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
7、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
8、負(fù)責(zé)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“牛皮癬”的治理和清除工作；負(fù)責(zé)對(duì)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“門前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評(píng)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市事權(quán)下放人員轉(zhuǎn)隸通知，本單位岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制33人，現(xiàn)在編在職職工30人，退休1人，另有勞務(wù)派遣的城市管理執(zhí)法協(xié)管員53名。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工股、財(cái)務(wù)股、考評(píng)股、法規(guī)股5個(gè)股室； 路段中隊(duì)：五里牌中隊(duì)、青年路中隊(duì)、學(xué)院路中隊(duì)、金鶚路中隊(duì)、機(jī)動(dòng)中隊(duì)、停車管理中隊(duì)共6個(gè)中隊(duì)。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算851.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款851.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加340.58萬元，主要是因?yàn)?/span>1、因工作需要新增特定目標(biāo)項(xiàng)目類預(yù)算收入364.00萬元：我單位是市級(jí)下沉后于2022年1月開始財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，2022年度項(xiàng)目支出情況難以預(yù)估，2022年度項(xiàng)目支出預(yù)算未確定，2023年度通過2022年度項(xiàng)目支出使用情況確定的項(xiàng)目支出金額納入預(yù)算；2、因工資性支出普增及人員變動(dòng)導(dǎo)致人員類預(yù)算收入減少23.42萬元：2022年預(yù)算33人，2023年預(yù)算30人（人員新增1人、退休1人、調(diào)出3人）。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算851.04萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.68萬元，衛(wèi)生健康支出19.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.54萬元，住房保障支出32.02萬元。支出較去年增加340.58萬元，其中基本支出減少23.42萬元，項(xiàng)目支出增加364.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楣べY性支出普增但人員調(diào)離導(dǎo)致人員類預(yù)算支出減少，所以基本支出減少；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槲覇挝皇鞘屑?jí)下沉后于2022年1月開始財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，2022年度項(xiàng)目支出情況難以預(yù)估，2022年度項(xiàng)目支出預(yù)算未確定，2023年度通過2022年度項(xiàng)目支出使用情況確定的項(xiàng)目支出金額納入預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算851.04萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.68萬元，占8.19%；衛(wèi)生健康支出19.8萬元，占2.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.54萬元，占85.72%；住房保障支出32.02萬元，占3.76%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為487.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)433.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出54.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為364.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出127.00萬元，主要用于我單位開展城市管理日常工作的業(yè)務(wù)支出，主要業(yè)務(wù)有城區(qū)新增路段管理、夜市整治、三班制執(zhí)勤工作經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法崗?fù)ぞS護(hù)、基建場(chǎng)地污染源整治、執(zhí)法證年檢、執(zhí)法車輛補(bǔ)助、牛皮癬清理服務(wù)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)237.00萬元，主要用于我單位勞務(wù)派遣合同工的工資、社保及慰問費(fèi)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款54.00萬元，比上年預(yù)算減少5.40萬元，比上年預(yù)算降低9.09%。主要原因是人員調(diào)離，在職在編職工由33人減少至30人（人員新增1人、退休1人、調(diào)出3人）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.50萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.50萬元。比上一年減少6.20萬元，降低80.52%，主要原因是：1、上年安排公務(wù)接待費(fèi)用1.80萬，今年未安排；2、上年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬元，因本大隊(duì)僅批公務(wù)用車編制1臺(tái)且為2022年新置換新能源電車，支出將大幅減少，因此減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.40萬元。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額77.29萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類25.01萬元，服務(wù)類52.28萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)54.87萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)54.61萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.26萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛5輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車4輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為851.04萬元，其中，基本支出487.04萬元，項(xiàng)目支出364.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
