2022年度岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
直屬一大隊(duì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
（二）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（三）負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庵衅垦b燃?xì)夤芾矸矫娴男姓幜P權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（四）負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構(gòu)筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（五）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市社會(huì)生活噪聲污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染等生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（六）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)、食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（七）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（八）負(fù)責(zé)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“牛皮癬”的治理和清除工作；負(fù)責(zé)對(duì)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“門前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評(píng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、財(cái)務(wù)股、考評(píng)股、法規(guī)股5個(gè)股室；路段中隊(duì)：五里牌中隊(duì)、青年路中隊(duì)、學(xué)院路中隊(duì)、金鶚路中隊(duì)、機(jī)動(dòng)中隊(duì)5個(gè)中隊(duì)。根據(jù)市事權(quán)下放人員轉(zhuǎn)隸通知，本單位岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制33人，現(xiàn)在編在職職工30人，另有勞務(wù)派遣的城市管理執(zhí)法協(xié)管員52名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為983.60萬元。因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)983.60萬元，其中：財(cái)政撥款收入939.94萬元，占95.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%、%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入43.66萬元，占4.44%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)983.60萬元，其中：基本支出538.17萬元，占54.71%；項(xiàng)目支出445.43萬元，占45.29%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為939.94萬元，因?yàn)楸締挝粡?span>2022年1月開始獨(dú)立核算新單位，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出939.94萬元，占本年支出合計(jì)的95.56%，因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出939.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出83.99萬元，占8.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.50萬元，占3.46%;衛(wèi)生健康（類）支出15.95萬元，占1.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出784.07萬元，占83.42%；住房保障（類）支出23.43萬元，占2.49%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為510.46萬元，支出決算數(shù)為939.94萬元，完成年初預(yù)算的184.14%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為49.98萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增公務(wù)車輛購置支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.40萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增職工毛發(fā)檢測(cè)支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為33.61萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增獎(jiǎng)勵(lì)性工資支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.42萬元，支出決算為31.55萬元，完成年初預(yù)算的94.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有人員調(diào)離和退休，故此支出減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.85萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度此項(xiàng)支出列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.09萬元，支出決算為0.95萬元，完成年初預(yù)算的45.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有人員調(diào)離和退休，故此支出減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.62萬元，支出決算為15.86萬元，完成年初預(yù)算的70.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有人員調(diào)離和退休，故此支出減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.95萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.09萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增退休職工獨(dú)生子女補(bǔ)貼支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為391.87萬元，支出決算為392.40萬元，完成年初預(yù)算的100.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員類工資性支出、年終績(jī)效獎(jiǎng)、十三月工資等按實(shí)支出。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.46萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增服裝更新購置費(fèi)。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為367.21萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增各項(xiàng)項(xiàng)目支出，如協(xié)管員經(jīng)費(fèi)、牛皮癬經(jīng)費(fèi)、考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)等。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為36.95萬元，支出決算為23.43萬元，完成年初預(yù)算的63.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有人員調(diào)離和退休，故此支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出494.51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)435.12萬元，占基本支出的87.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)59.39萬元，占基本支出的12.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.70萬元，支出決算為25.68萬元，完成預(yù)算的333.51%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.80萬元，支出決算為1.80萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行；因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.98萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增公務(wù)用車1臺(tái)；因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.90萬元，支出決算為5.90萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行；因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.80萬元，占7.01%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23.88萬元，占92.99%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.80萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓194人次，主要是城市綜合管理發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.88萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)17.98萬元，岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬元，主要是公務(wù)用車油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.40萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：我部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開展黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)23人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等。
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額98.73萬元，其中：政府采購貨物支出67.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出30.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額98.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.73萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是路段執(zhí)法巡邏用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出939.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出983.60萬元，其中：基本支出538.17萬元，項(xiàng)目支出445.43萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金415.97萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的44.25%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為983.60萬元，執(zhí)行數(shù)為983.60萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是日常管理持之以恒。我大隊(duì)共開展各類整治160余次，規(guī)范出店經(jīng)營(yíng)3000余家；勸離游商2萬余個(gè)；拆除違規(guī)廣告牌160余塊；勸離違停機(jī)動(dòng)車3萬余輛；清理牛皮癬2300余處；清理不雅廣告130余處；張貼溫馨提示單1萬余張；對(duì)違停機(jī)動(dòng)車抄牌2萬余輛；施劃停車泊位600余個(gè)；設(shè)置隔離樁300余根；對(duì)路段污染督促施工單位及時(shí)清理70余次；共行政處罰5萬余元。二是馬路市場(chǎng)可圈可點(diǎn)。為完成市里重點(diǎn)工作，確�；ò鍢虿耸袌�(chǎng)市容環(huán)境整潔有序，大隊(duì)共開展專項(xiàng)整治行動(dòng)50次，組織人員600余人次，下達(dá)溫馨告知通知單1080余份，整改通知260余份，規(guī)范、引導(dǎo)花板橋菜農(nóng)攤點(diǎn)入市經(jīng)營(yíng)368個(gè)，收繳違規(guī)手工稱、電子秤、籮筐等30余件，起到了明顯的效果。大隊(duì)每天安排4名隊(duì)員在清晨6:00提前到崗，確保整治工作不反彈，花板橋菜市場(chǎng)整治目前效果良好，工作成效可圈可點(diǎn)，受到領(lǐng)導(dǎo)和市民的一致好評(píng)。三是夜市管理持續(xù)深入。大隊(duì)組織力量對(duì)轄區(qū)內(nèi)243家夜市門店逐一上門，督促整改油煙排放管道門店61家，督促安裝油煙凈化設(shè)備門店24家、更換環(huán)保凈化燒烤爐35家，處理12345油煙擾民投訴38單，對(duì)違規(guī)排放油煙、油污污染的10余家餐飲夜市門店予以處罰5000元。同時(shí)在此基礎(chǔ)上建立管理臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、信息化。四是禁炮執(zhí)法效果突出。在春節(jié)和元宵禁止燃放煙花鞭炮行動(dòng)中大隊(duì)組織80余人分30余個(gè)小組深入社區(qū)，堅(jiān)持“教育為主，處罰為輔”的原則，共計(jì)發(fā)放宣傳資料萬余份，簽訂承諾書2000余份，沿街電子顯示屏滾動(dòng)播放300余條。對(duì)80余家門店進(jìn)行禁炮宣傳及排查，勸阻戶外燃放煙花爆竹3起。五是污染源治理有力有為。今年，我大隊(duì)共組織基建工地和渣土運(yùn)輸公司召開專題會(huì)議8次，走訪工地300余次，發(fā)放整治通知1500余份，開展專項(xiàng)整治行200余次，查處各類涉污違規(guī)案件13起，罰款5萬余元。六是提高服務(wù)對(duì)象滿意度。持續(xù)深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，緊盯群眾反映強(qiáng)烈的城市市容秩序問題，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，探索出一條“點(diǎn)線面”結(jié)合的為群眾辦實(shí)事的城管新路徑。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：我單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和財(cái)務(wù)收支管理，內(nèi)控制度逐步完善，但是存在資產(chǎn)管理工作還比較薄弱，預(yù)算資金的事前管理、預(yù)算編制不科學(xué)等現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)編制預(yù)算。結(jié)合單位實(shí)際，統(tǒng)籌安排年度預(yù)算，進(jìn)一步提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和嚴(yán)謹(jǐn)性，確保預(yù)算編制全覆蓋。二是強(qiáng)化預(yù)算資金的事前管理。加強(qiáng)單位績(jī)效管理理念，充分認(rèn)識(shí)預(yù)算績(jī)效管理的目的和意義�？�(jī)效目標(biāo)要符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職責(zé)，并與相應(yīng)的預(yù)算收支范圍、方向和效果等緊密相關(guān)。進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃制定指向明確、具體細(xì)化、合理可行的績(jī)效目標(biāo)，確保項(xiàng)目的順利開展。三是嚴(yán)格預(yù)算約束。繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制水平，并與績(jī)效目標(biāo)掛鉤。加大預(yù)算執(zhí)行及控制力度，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，適時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性。四是強(qiáng)化績(jī)效管理。增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的績(jī)效評(píng)價(jià)管理體制機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展好整體支出績(jī)效管理工作，運(yùn)用好績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx