2023年度岳陽樓區(qū)城市管理和執(zhí)法執(zhí)法局部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對(duì)全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
（五）負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城市管理熱線、“市長信箱”關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的通報(bào)以及市數(shù)字城管信息平臺(tái)關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的派單。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法，擬訂有關(guān)管理制度和規(guī)定。行使全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使對(duì)出店和占道從事餐飲經(jīng)營排放油煙，對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)臨時(shí)占用道路、街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地、臨時(shí)挖掘城市道路（包括管線、桿線）的審批；行使對(duì)擅自占用或者挖掘城市道路等的行政處罰權(quán)。
（八）負(fù)責(zé)行使對(duì)無照商販和不需辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品以及雖辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)。
（九）負(fù)責(zé)行使對(duì)任何單位和個(gè)人隨意傾倒、拋撒、堆放建筑垃圾或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸、擅自處置建筑垃圾、將建筑垃圾混入生活垃圾等違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。
（十）負(fù)責(zé)依法對(duì)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）人行道的停車進(jìn)行規(guī)范化管理；行使對(duì)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）亂停車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為的行政處罰權(quán)。
（十一）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全區(qū)范圍內(nèi)煙花爆竹的燃放；行使對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)燃放煙花爆竹的單位和個(gè)人行使行政處罰權(quán)。
（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織、指揮、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、宣傳以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理工作的考評(píng)和城市管理行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)。
（十三）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)黨建黨務(wù)、思想政治、宣傳教育、紀(jì)檢監(jiān)察、社會(huì)治安綜合治理、工會(huì)、女工、共青團(tuán)以及計(jì)劃生育、精神文明建設(shè)、法制建設(shè)和行業(yè)糾風(fēng)工作；統(tǒng)一管理、審批、呈報(bào)系統(tǒng)內(nèi)干部調(diào)配、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、政策性人員安置、人事勞資工作。
（十四）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)是參公單位，我局內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、法制股、城市考評(píng)股、政工人事股、行政審批股、另根據(jù)章程設(shè)定了工青婦，局機(jī)關(guān)支部。二級(jí)非參公事業(yè)單位4個(gè)（岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心另駐派一個(gè)城管公安大隊(duì)），所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)未實(shí)行獨(dú)立核算，全部納入2023年部門決算編制范圍。實(shí)有人數(shù)329人，其中，在職在編人員312人，退休人員17人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級(jí)以及岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為4878.38萬元。與上年相比，減少404.60萬元，減少7.66%，主要是因?yàn)闇p少開支，例行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)4878.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入4878.38萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)4878.38萬元，其中：基本支出4559.52萬元，占93.46%；項(xiàng)目支出318.85萬元，占6.54%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4851.50萬元，與上年相比，減少200.8萬元,減少3.97%，主要是因?yàn)闇p少開支，例行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出4851.50萬元，占本年支出合計(jì)的99.45%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少200.8萬元，減少3.97%，主要是因?yàn)闇p少開支，例行節(jié)約
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出4851.50萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出480.34萬元，占9.90%，健康衛(wèi)生支出192.33萬元，占3.96%，住房保障支出305.93萬元，占6.30%，其他（類）支出5.92萬元，占0.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3866.99萬元，占79.71%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4802.49萬元，支出決算數(shù)為4851.50萬元，完成年初預(yù)算的100.96%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3699.44萬元，支出決算為3808.58萬元，完成年初預(yù)算的102.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了其他支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療、住房公積金、其他民政管理事務(wù)支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、其他衛(wèi)生健康支出等。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.85萬元，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小大于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了其他支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為46.56萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)追加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為407.91萬元，支出決算為411.10萬元，完成年初預(yù)算的100.786%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年職工等級(jí)晉級(jí)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17.20萬元，支出決算為17.20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為203.95萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了其他支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.47萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了其他支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.77萬元，支出決算為2.77萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為49.28元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為142.85萬元，支出決算為161.59萬元，完成年初預(yù)算的113.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為305.93萬元，支出決算為305.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。。
13、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.01萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。
14、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為21.72萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.92萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助等。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出4555.71萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3788.14萬元，占基本支出的83.13%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金。
公用經(jīng)費(fèi)767.57萬元，占基本支出的16.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.00萬元，支出決算為18.06萬元，完成預(yù)算的100.33%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為18.00萬元，支出決算為18.06萬元，完成預(yù)算的100.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)法電瓶車電瓶老化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18.06萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。（全部為0的有模版可以直接抄這段話。）
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18.06萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.06萬元，主要是城管工作用車支出，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出767.57萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加193.37萬元，增長33.68%。主要原因是：年中職工增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.68萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比.用于召開3次會(huì)議，人數(shù)400人，內(nèi)容為燃?xì)獍踩ぷ鞲?2年度工作講評(píng)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.36萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為城管理融媒體宣傳工作培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額331.61萬元，其中：政府采購貨物支出331.61萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額331.61萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額331.61萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出4851.50萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2023年整體支出4802.49萬元，其中：基本支出4679.73萬元，項(xiàng)目支出122.76萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金122.76萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，項(xiàng)目績效自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為4802.49萬元，執(zhí)行數(shù)為4802.49萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是對(duì)照黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)任務(wù)清單，全年共開展“三會(huì)一課”48次，上黨課4次，開展學(xué)習(xí)新黨章黨規(guī)和習(xí)近平系列重要講話精神2次，開展交流討論2次。二是在全年在中心城區(qū)共發(fā)放燃?xì)獍踩ＷR(shí)宣傳資料50000余份，檢查瓶裝液化石油氣經(jīng)營企業(yè)與瓶裝液化石油氣銷售網(wǎng)點(diǎn)100余次,摸底排查餐飲門店及小區(qū)居民燃?xì)庥脩?673家（含天然氣用戶），共檢查出安全隱患2100余處，依法關(guān)停違規(guī)液化氣站1家，取締無經(jīng)營許可的非法網(wǎng)點(diǎn)56個(gè)，扣押報(bào)廢氣瓶和超期未檢氣瓶794只，扣押非法瓶對(duì)瓶倒灌氣設(shè)備8套，暫扣或吊銷送氣工證50個(gè)，移交公安機(jī)關(guān)處理的非法經(jīng)營人員3人，下達(dá)隱患整改通知書1300份，其中整改使用瓶裝液化石油氣的餐飲企業(yè)160家，約談企業(yè)負(fù)責(zé)人與銷售點(diǎn)人員7次。三是對(duì)全年共開展炮源清繳行動(dòng)220余次，開展大型禁炮宣傳20次。四是持續(xù)推進(jìn)“洞庭清波”專項(xiàng)整治。全年共巡查餐飲門店油煙排放情況316家，下達(dá)限期整改通知書183份，督促45家餐飲門店整改油煙排放管道、127家安裝高效油煙凈化設(shè)備；共處置12345公眾熱線交辦油煙擾民問題265件，回復(fù)率100%。五是對(duì)全年共開展馬路市場(chǎng)執(zhí)法整治行動(dòng)279次、出動(dòng)執(zhí)法人員3762人次，拆除違建棚亭535個(gè)、勸導(dǎo)勸離機(jī)動(dòng)車輛亂停亂放3812起、清理占道經(jīng)營攤販8252個(gè)、規(guī)范出店經(jīng)營行為9546起、登記保存違規(guī)經(jīng)營用品397車、引導(dǎo)攤點(diǎn)入市3809個(gè)、收繳違規(guī)設(shè)置戶外燈箱274個(gè)、下達(dá)整治通知2110份。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。二是預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。三是資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求，對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記記建立臺(tái)賬，但仍財(cái)政更新滯后的情況。四是財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，在費(fèi)用報(bào)賬支付是按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)核算。杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023決算岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局.xlsx
2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評(píng)表.docx