岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室2024年度部門預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分  2024年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務指導、業(yè)務培訓、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；

2、協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動；

3、完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關政策、考核督辦制度，對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進行綜合考評；

4、協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設報建審批工作。

（二）機構設置

岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室設置5個內(nèi)設機構：

1、綜合辦公室

負責本單位的政務綜合協(xié)調(diào)、后勤服務與管理工作；負

責起草工作計劃、總結、內(nèi)部制度；負責文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯(lián)絡等工作；負責本單位日常管理等工作。

2、督查考核室

負責建立、完善全區(qū)違法建設電子臺賬和紙質(zhì)檔案；負責各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作日常督查；負責違法建設案件的交辦、督辦；負責對各鄉(xiāng)、街道辦事處，村、社區(qū)禁違拆違治違工作進行綜合性考評；負責督查各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違人員的工作狀態(tài)，規(guī)范執(zhí)法行為。

3、政工室

負責機關和二級機構的干部人事管理、機構編制、勞動工資、職稱申報、績效考核、計劃生育、工會及食堂后勤管理等工作。

4、政策法規(guī)室

負責宣傳貫徹與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關的法律、法規(guī)及禁違政策；承辦相關規(guī)范性文件、政策制度的起草、報批工作；負責集體土地上村（居）民住房建設工作的協(xié)調(diào)組織；負責協(xié)助規(guī)劃、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設申報、審批工作。

5、信訪工作室

承擔岳陽樓區(qū)違法建設舉報熱線的建設、運行、管理工作；負責回復、調(diào)查、督辦市政府公共服務熱線“12345”中有關岳陽樓區(qū)違法建設、民生建房問題的咨詢、投訴、舉報；負責受理、處置、協(xié)調(diào)公民、法人或其它組織有關岳陽樓區(qū)禁違工作的信訪舉報。

下屬二級機構1個：岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊。

本單位編制50人，實有46人，其中包含在職在編43人，退休2人，編外人員1人。

（三）預算單位構成

本單位下屬岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊，本次2024年部門預算公開范圍為本單位本級和岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算867.17萬元，其中，一般公共預算撥款867.17萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加185.21萬元，主要是因為項目支出業(yè)務工作經(jīng)費增加。

（二）支出預算

2024年本部門支出預算867.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出65.16萬元，衛(wèi)生健康支出22.58萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出737.14萬元，住房保障支出42.28萬元。支出較去年增加185.21萬元，其中基本支出減少11.3萬元，項目支出增加196.51萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為精簡不必要的部門和職位、優(yōu)化設備和資源利用、加強財務管理和控制以及積極開展籌款活動；項目支出增加主要是因為增加了項目工資福利支出和項目商品和服務支出。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算867.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出65.16萬元，占7.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出737.14萬元，占85.01%；衛(wèi)生健康支出22.58萬元，占2.60%；住房保障支出42.28萬元，占4.88%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)615.17萬元，其中：人員經(jīng)費531.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出77.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助6.72萬元。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為252.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出232.00萬元，主要用于禁違拆違治違業(yè)務工作等方面；編外用工人員經(jīng)費11.00萬元，主要用于編外用工人員社保、工資等方面；公務用車運行維護費9.00萬元，主要用于單位執(zhí)法用車加油維修等方面。

四、政府性基金預算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)9.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費9.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費9.00萬元。比上一年減少9.00萬元，減少50.00%，主要原因是用于巡查拆違，減少了用車頻率，所以開支與2023年相比下降。

（三）一般性支出情況

本部門2024年會議費預算2.00萬元，擬召開3-5次會議，人數(shù)50-200人，內(nèi)容為禁違工作部署會、推進會、督導會等。

培訓費預算2.00萬元，擬開展2-3次培訓，人數(shù)50-200人，內(nèi)容為禁違執(zhí)法業(yè)務、禁違執(zhí)法證培訓等。

2024年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預算總額238.88萬元，其中工程類20.00萬元，貨物類157.38萬元，服務類61.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計189.03萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計160.82萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計28.21萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛11輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車11輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為867.17萬元，其中，基本支出615.17萬元，項目支出252萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

（見附件）

410001 岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室.xlsx