2023年度湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購(gòu)支出說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)七里山高架橋、冷水鋪路以北中心城區(qū)及城陵磯新港區(qū)的道路清掃保潔、沖洗降塵、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、果皮桶清淘、清洗工作；

（二）負(fù)責(zé)所轄公廁、垃圾站的維護(hù)和管理等工作；

（三）負(fù)責(zé)服務(wù)范圍內(nèi)所有生活垃圾處理費(fèi)的收取工作；

（四）負(fù)責(zé)所屬設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及安全工作；

（五）負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)宣傳教育和督導(dǎo)工作；

（六）承辦上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：下設(shè)4個(gè)股室、8個(gè)隊(duì)：人秘股、計(jì)財(cái)股、考評(píng)股、綜合股、清掃隊(duì)（4個(gè)）、清洗隊(duì)、清運(yùn)隊(duì)、設(shè)施設(shè)備維護(hù)隊(duì)及1個(gè)收費(fèi)隊(duì)。現(xiàn)有事業(yè)編有21人，退休職工12人，企業(yè)編14人，臨聘人員219人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2023年部門決算匯總公開單位僅包括湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所本級(jí)。

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1593.23萬元。與上年相比，增加48.27萬元，增長(zhǎng)3.12%，主要是因?yàn)椋?022年度單位下沉到岳陽(yáng)樓區(qū)，單位還有自有銀行存款資金，用于當(dāng)年的開支。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1593.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入1582.30萬元，占99.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入10.93萬元，占0.69%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1593.23萬元，其中：基本支出367.35萬元，占23.06%；項(xiàng)目支出1225.88萬元，占76.94%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1582.30萬元與上年相比，增加1197.04萬元，增長(zhǎng)310.71%，主要是因?yàn)椋?022年度湖南城陵磯新港區(qū)財(cái)政局撥付的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)是直接撥付到我單位的其他資金賬戶，沒有通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款賬戶，而2023年的所有的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)是先撥付到岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心，然后再通過非稅返還的。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1582.30萬元，占本年支出合計(jì)的99.31%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1197.04萬元，增長(zhǎng)310.71%，主要是因?yàn)椋?022年度湖南城陵磯新港區(qū)財(cái)政局撥付的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)是直接撥付到我單位的其他資金賬戶，沒有通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款賬戶，而2023年的所有的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)是先撥付到岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心，然后再通過非稅返還的。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1582.30萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出64.17萬元，占4.05%；衛(wèi)生健康（類）支出13.10萬元，占0.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1481.97萬元，占93.66%；住房保障（類）支出23.06萬元，占1.46%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1412.95萬元，支出決算數(shù)為1582.30萬元，完成年初預(yù)算的111.98%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27.05萬元，支出決算為17.37萬元，完成預(yù)算數(shù)的64.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分支出計(jì)入了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30.55萬元，支出決算為30.55萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關(guān)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.16萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的11人二季度和三季度公益性崗位補(bǔ)貼資金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.35萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.74萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.90萬元，支出決算為12.31萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的112.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的工資性支出預(yù)留專項(xiàng)指標(biāo)。

9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.79萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的2022年退休職工獨(dú)生子女費(fèi)指標(biāo)。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為60.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政重新分配的納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款指標(biāo)。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1034.00萬元，支出決算為1420.97萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的137.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有財(cái)政有追加的2022年1月-9月退休人員生活補(bǔ)助和2022年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)款；然后財(cái)政分配的新港非稅返還資金；財(cái)政調(diào)劑的存量資金；決算時(shí)計(jì)了部分事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年度結(jié)余資金，是4-6月市容環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為22.91萬元，支出決算為23.06萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的工資性支出預(yù)留專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出356.42萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)316.92萬元，占基本支出的88.92%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)39.50萬元，占基本支出的11.08%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為267.02萬元，完成年初預(yù)算的1780.13%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗?/font>排因公出國(guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡?/font>安排公務(wù)接待活動(dòng)；與上年相比無變化，主要原因是未安排公務(wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為267.02萬元，完成預(yù)算的1780.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過戶到我單位名下，然后財(cái)政是通過這個(gè)指標(biāo)下達(dá)支付使用的；與上年相比增加254.54萬元，增長(zhǎng)2039.58%,增長(zhǎng)主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過戶到我單位名下，然后財(cái)政是通過這個(gè)指標(biāo)下達(dá)支付使用，所產(chǎn)生的車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛油料費(fèi)和修理費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算267.02萬元，占100.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為267.02萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)267.02萬元，主要是單位環(huán)衛(wèi)清掃特種車輛的車輛修理費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用支出，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為38輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.10萬元，支出決算為0.73萬元，完成年初預(yù)算的730.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。

本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額228.26萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.66萬元、政府采購(gòu)工程支出16.89萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出160.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額228.26萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額228.26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛38輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車38輛，其他用車主要是垃圾清運(yùn)車輛和環(huán)境灑水車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1582.30萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1593.23萬元，其中：基本支出367.34萬元，項(xiàng)目支出1225.89萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97.71分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97.71分。全年預(yù)算數(shù)為1639.08萬元，執(zhí)行數(shù)為1593.23萬元，完成預(yù)算的97.19%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：1、推行廢舊家具、道路兩側(cè)大量死角垃圾、裝修垃圾、道路渣土和樹穴堆土清理的快處機(jī)制，全年共計(jì)清理150余處183車；2、新港區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)面積現(xiàn)為280萬余平方米，通過減員增效、調(diào)整環(huán)衛(wèi)工人工作量、優(yōu)化工資結(jié)構(gòu)后，人工清掃保潔僅為140余人，人平均清掃保潔面積為2萬余平方米；3、每天科學(xué)制定次日清洗計(jì)劃，使清洗安排更精準(zhǔn)，引導(dǎo)各清洗車組按由高往低、由內(nèi)向外、前后配合、左右擺洗、步伐推進(jìn)、移車主動(dòng)的清洗方法提效。全年機(jī)掃作業(yè)共計(jì)46327公里、道路沖水13965車194562噸、清洗作業(yè)12467車167394噸，將機(jī)械作業(yè)精致精美的要求一以貫之，實(shí)現(xiàn)機(jī)械作業(yè)提標(biāo)提效；4、健全垃圾收運(yùn)體系、構(gòu)建高效清運(yùn)工作機(jī)制、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量是我們推進(jìn)垃圾清運(yùn)的主導(dǎo)思想和重要抓手，全年共計(jì)收集運(yùn)輸其他垃圾46565噸，平均每天清運(yùn)127.6噸；5、建立快速應(yīng)急處置機(jī)制，全年共計(jì)處置城管案件數(shù)字工單3593條，其中樓區(qū)范圍798條、港區(qū)范圍2795條，道路污染占95.6%，處置率為100%；6、完成了聯(lián)港南路垃圾站、公廁建設(shè)工程，今年11月已交由我所投入使用，解決了聯(lián)港南路4公里范圍內(nèi)居民點(diǎn)、汽車城等區(qū)域的生活垃圾及時(shí)中轉(zhuǎn)處置問題，對(duì)提高生活垃圾及時(shí)收運(yùn)率、降低運(yùn)行成本、改善城市環(huán)境、提高文明城市質(zhì)量發(fā)揮了積極作用，也解決了此區(qū)域公廁空缺問題；7、以新港區(qū)進(jìn)駐企業(yè)快速發(fā)展為契機(jī)，全面開發(fā)新的服務(wù)單位，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量提總量。預(yù)計(jì)全年共完成收費(fèi)任務(wù)190萬元，其中超額完成任務(wù)40萬元，確保了年度收費(fèi)任務(wù)同期超越、逐年遞增，奮力為區(qū)級(jí)財(cái)源建設(shè)作貢獻(xiàn)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析：一是環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足。近幾年來，雖然政府加大了環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)的投入，但由于人為破壞及管理維護(hù)不到位，環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施不能適應(yīng)城市日益發(fā)展的需要；

二是部分市民在環(huán)境衛(wèi)生方面的公德意識(shí)差。由于多年形成的陋習(xí)，市民的環(huán)衛(wèi)意識(shí)仍然較差，隨地吐痰、亂扔亂倒垃圾，街頭隨意散發(fā)宣傳資料，寵物在公共場(chǎng)所隨地便溺等不愛護(hù)公共環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)象較為突出；

三是環(huán)境衛(wèi)生管理和執(zhí)法溝通協(xié)調(diào)不夠。環(huán)境衛(wèi)生工作實(shí)行管理和執(zhí)法分離后，管理單位期望通過加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)執(zhí)法來保障環(huán)境衛(wèi)生工作，但執(zhí)法部門則期望管理部門加強(qiáng)管理來減輕執(zhí)法工作量，加之執(zhí)法部門集中行使的行政處罰內(nèi)容較多，環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法力度不夠，以至于出現(xiàn)互相推萎的現(xiàn)象；

四是建筑渣土私倒現(xiàn)象比較嚴(yán)重，與生活垃圾堆積在一起，客觀造成環(huán)境衛(wèi)生管理工作難度增大。

下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化宣傳教育，進(jìn)一步提高市民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)”人民城市人民管，管好城市為人民”，人民是城市的主人，應(yīng)當(dāng)使廣大市民成為自我約束、自我管理、自我監(jiān)督的城市管理主體。鞏固環(huán)境衛(wèi)生管理成果，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，關(guān)鍵在于市民素質(zhì)的提高，因此要將環(huán)境衛(wèi)生宣傳教育活動(dòng)深入持久地開展下去。一是要加強(qiáng)新聞?shì)浾撘龑?dǎo)，利用廣播電視、開辟專題宣傳欄目、加強(qiáng)街頭宣傳等多種形式進(jìn)行宣傳，形成大范圍、高頻率輿論宣傳聲勢(shì)，二是積極開展創(chuàng)建“紅領(lǐng)巾義務(wù)監(jiān)督”、“老年志愿者監(jiān)督”、“社區(qū)文明監(jiān)督員”等活動(dòng);三是堅(jiān)持創(chuàng)建行動(dòng)與宣傳教育緊密聯(lián)系，繼續(xù)開展城區(qū)“萬人保潔”活動(dòng);四是從學(xué)生抓起在幼兒園、小學(xué)、中學(xué)開設(shè)“做文明市民”的一系列教育活動(dòng)。

二是完善環(huán)衛(wèi)設(shè)施，夯實(shí)環(huán)境衛(wèi)生管理基礎(chǔ)。一是加大公共環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)力度。實(shí)行公共環(huán)境設(shè)施(公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等)與房屋建筑工程同步規(guī)劃建設(shè)，一方面有利于與市民生活設(shè)施的同步配套，緩解環(huán)衛(wèi)設(shè)施的不足，另一方面可以避免在建成房屋后再規(guī)劃建設(shè)環(huán)衛(wèi)設(shè)施時(shí)，選址附近的居民反對(duì);二是嚴(yán)格住宅小區(qū)、商業(yè)區(qū)等開發(fā)項(xiàng)目業(yè)主自建環(huán)衛(wèi)設(shè)施的審核工作。建設(shè)單位必須按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)封閉式垃圾池、公廁、果皮箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施，并與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)交付使用。為此，環(huán)衛(wèi)管理部門應(yīng)參與建設(shè)項(xiàng)目的審批管理過程，以便加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的監(jiān)管。

三是進(jìn)一步明確職能職責(zé)，建立環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域管理責(zé)任制。隨著居住的社區(qū)化，暫住、流動(dòng)人口和無單位歸屬人口的增長(zhǎng)，以及過去依靠單位來管理環(huán)衛(wèi)體制的衰落，現(xiàn)有的管理辦法使環(huán)境衛(wèi)生管理工作出現(xiàn)了“橫管不到邊，縱管不到底”的新情況，在這種情況下建立和完善社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理體系十分必要。建設(shè)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理體系有利于組織動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各單位、各團(tuán)體、廣大人民群眾共同參與，搞好自己所在社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。社區(qū)建設(shè)主要以社區(qū)為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮社區(qū)和廣大市民共同參與的熱情，使環(huán)境衛(wèi)生的長(zhǎng)效管理落到實(shí)處。

詳見附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

2023年度湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所決算公開表.xlsx
2023年自評(píng)表格(湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所）.docx