2023年度岳陽(yáng)市城西清掃保潔管理所部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)市城西清掃保潔管理所部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)市城西清掃保潔管理所部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)東茅嶺路、巴陵路、火車站立交橋、武廣東站以北、京廣鐵路以西中心城區(qū)主干道的清掃保潔、沖洗降塵、人力垃圾中轉(zhuǎn)、隔離樁清洗、果皮筒清掏以及公廁的維護(hù)和管理工作;

（二）負(fù)責(zé)所屬機(jī)械、車輛等設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及安全工作:

（三）負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)宣傳教育和市容衛(wèi)生督導(dǎo)工作;

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)清掃保潔市場(chǎng)化運(yùn)作工作;

（五）負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市城西清掃保潔管理所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：人秘股、計(jì)財(cái)股、考評(píng)辦、安全股。現(xiàn)有事業(yè)編52人，實(shí)有事業(yè)編人員50人，企業(yè)編42人，退休人員85人，合同工1人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市城西清掃保潔管理所2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市城西清掃保潔管理所本級(jí)。

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

（見(jiàn)附件）

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為4406.91萬(wàn)元。與上年相比，增加1114.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.84%，主要是因?yàn)椋海?）、原岳陽(yáng)市城南清掃保潔管理所機(jī)構(gòu)改革，單位下沉到南湖新區(qū)，原屬于該單位管轄的環(huán)衛(wèi)清掃保潔面積和工作范圍劃撥了一部分到我單位，我單位環(huán)衛(wèi)保潔臨聘人員增加，經(jīng)費(fèi)開支增大；（2）、環(huán)衛(wèi)清掃保潔特種車輛已全部過(guò)戶到單位名下，車輛相關(guān)費(fèi)用開支增大。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)4406.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4377.73萬(wàn)元，占99.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入29.18萬(wàn)元，占0.66%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)4404.12萬(wàn)元，其中：基本支出907.23萬(wàn)元，占20.60%；項(xiàng)目支出3496.89萬(wàn)元，占79.40%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4377.73萬(wàn)元與上年相比，增加1243.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.67%，主要是因?yàn)椋海?）、原岳陽(yáng)市城南清掃保潔管理所機(jī)構(gòu)改革，單位下沉到南湖新區(qū)，原屬于該單位管轄的環(huán)衛(wèi)清掃保潔面積和工作范圍劃撥了一部分到我單位，我單位環(huán)衛(wèi)保潔臨聘人員增加，經(jīng)費(fèi)開支增大；（2）、環(huán)衛(wèi)清掃保潔特種車輛已全部過(guò)戶到單位名下，車輛相關(guān)費(fèi)用開支增大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出4377.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.40%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1243.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.67%，主要是因?yàn)椋海?）、原岳陽(yáng)市城南清掃保潔管理所機(jī)構(gòu)改革，單位下沉到南湖新區(qū)，原屬于該單位管轄的環(huán)衛(wèi)清掃保潔面積和工作范圍劃撥了一部分到我單位，我單位環(huán)衛(wèi)保潔臨聘人員增加，經(jīng)費(fèi)開支增大；（2）、環(huán)衛(wèi)清掃保潔特種車輛已全部過(guò)戶到單位名下，車輛相關(guān)費(fèi)用開支增大。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出4377.73萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出657.61萬(wàn)元，占15.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出214.16萬(wàn)元，占4.89%；衛(wèi)生健康（類）支出31.76萬(wàn)元，占0.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3423.89萬(wàn)元，占78.21%；住房保障（類）支出50.31萬(wàn)元，占1.15%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3245.12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4377.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.90%，其中：

1、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為657.61萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為185.20萬(wàn)元，支出決算為125.95萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的68.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分支出計(jì)入了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為67.52萬(wàn)元，支出決算為66.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，總?cè)藬?shù)沒(méi)變，但是調(diào)進(jìn)調(diào)出的人員五險(xiǎn)一金基數(shù)繳費(fèi)有變化。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為33.76萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關(guān)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為15.71萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的一季度和二季度就業(yè)補(bǔ)助資金。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.20萬(wàn)元，支出決算為3.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.97萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.76萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.03萬(wàn)元，支出決算為26.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的111.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項(xiàng)指標(biāo)。

10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.99萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的2022年退休職工獨(dú)生子女費(fèi)指標(biāo)。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2879.03萬(wàn)元，支出決算為3421.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的118.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有財(cái)政有追加的2022年1月-9月退休人員生活補(bǔ)助和2022年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)款；然后財(cái)政還有調(diào)劑的工資性支出預(yù)留專項(xiàng)、環(huán)衛(wèi)清掃專項(xiàng)和城鄉(xiāng)社區(qū)治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；決算時(shí)計(jì)了部分事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的1-3月市容環(huán)境衛(wèi)生考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50.64萬(wàn)元，支出決算為50.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，總?cè)藬?shù)沒(méi)變，但是調(diào)進(jìn)調(diào)出的人員五險(xiǎn)一金基數(shù)繳費(fèi)有變化。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出880.84萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)789.19萬(wàn)元，占基本支出的89.60%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)91.65萬(wàn)元，占基本支出的10.40%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為200.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6677.33%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗?/font>排因公出國(guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡?/font>安排公務(wù)接待活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排公務(wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為200.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的6677.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過(guò)戶到我單位名下，然后財(cái)政是通過(guò)這個(gè)指標(biāo)下達(dá)支付使用的；與上年相比增加194.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3306.80%,增長(zhǎng)主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過(guò)戶到我單位名下，然后財(cái)政是通過(guò)這個(gè)指標(biāo)下達(dá)支付使用，所產(chǎn)生的車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛油料費(fèi)和修理費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算200.32萬(wàn)元，占100.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為200.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市城西清掃保潔管理所購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200.32萬(wàn)元，主要是單位環(huán)衛(wèi)清掃特種車輛的車輛修理費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用支出，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為73輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為1.47萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。

本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額420.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出364.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出39.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額420.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額420.14萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛73輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車73輛，其他用車主要是垃圾清運(yùn)車輛和環(huán)境灑水車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出4377.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出4404.13萬(wàn)元，其中：基本支出907.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3496.89萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98.63分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98.63分。全年預(yù)算數(shù)為4569.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4404.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.37%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：1、將所轄內(nèi)111座外借公廁的清掃保潔、設(shè)備維修工作納入本所范圍，制定公廁責(zé)任劃分表，落實(shí)生產(chǎn)責(zé)任，明確分工，定時(shí)定點(diǎn)進(jìn)行督查，保證公廁清掃保潔工作及時(shí)高效，提高公廁服務(wù)質(zhì)量。2、通過(guò)人車結(jié)合方式堅(jiān)持揚(yáng)塵霧炮車、灑水車每2小時(shí)作業(yè)一次，對(duì)中心城區(qū)冷水鋪、洞庭大道、巴陵中路、巴陵西路等45條主次干道的全覆蓋，全年共計(jì)出車30000余臺(tái)次。3、2023年，我所堅(jiān)持每周對(duì)街面1278個(gè)垃圾容器、301臺(tái)作業(yè)收集板車進(jìn)行常態(tài)化清洗。4、為建立和諧有序的服務(wù)型單位，我所共配設(shè)19座戶外愛(ài)心驛站，提供冰柜、空調(diào)、微波爐等設(shè)備為廣大戶外工作者帶來(lái)便利。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因分析：目前，我所存在的主要問(wèn)題是公廁改造、增設(shè)問(wèn)題。我所負(fù)責(zé)樓區(qū)范圍內(nèi)獨(dú)立自管公廁43座，分別歸屬于二類和三類公廁。因建設(shè)年代久遠(yuǎn)，設(shè)施陳舊老化，暫無(wú)法設(shè)置無(wú)障礙通道、專用殘疾蹲位和除嗅設(shè)備。另外借社會(huì)的111座公廁，由于經(jīng)費(fèi)問(wèn)題大部分單位不配合，無(wú)法達(dá)到迎檢標(biāo)準(zhǔn)，造成管理難度大。

下一步改進(jìn)措施：在公廁設(shè)施陳舊、數(shù)量嚴(yán)重不足的情況下，為推動(dòng)迎檢工作順利開展，需加大財(cái)政投入，推動(dòng)新環(huán)衛(wèi)省編定額核算，逐步將老城區(qū)三類公廁提質(zhì)改造，配套相應(yīng)設(shè)備，并由市級(jí)統(tǒng)籌規(guī)劃，在中心城區(qū)公廁嚴(yán)重缺少路段的綠化用地新建一批高標(biāo)準(zhǔn)一類公廁。

詳見(jiàn)附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

 2023年度岳陽(yáng)市城西清掃保潔管理所部門決算說(shuō)明.docx
2023年自評(píng)表格(岳陽(yáng)市城西清掃保潔管理所).docx