岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬二大隊(duì)

2024年單位預(yù)算說(shuō)明

 

目錄

第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、一般公共預(yù)算基本支出表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

3、負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庵衅垦b燃?xì)夤芾矸矫娴男姓�處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

4、負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構(gòu)筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

5、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市社會(huì)生活噪聲污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染等生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

6、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶(hù)外違法回收販賣(mài)藥品、違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告等市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

7、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

8、負(fù)責(zé)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“牛皮癬”的治理和清除工作；負(fù)責(zé)對(duì)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“門(mén)前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評(píng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)市事權(quán)下放人員轉(zhuǎn)隸通知，現(xiàn)岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬二大隊(duì)有參公事業(yè)編制24人，在職23人，退休1人，城市管理執(zhí)法協(xié)管員68名。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：政工股、財(cái)務(wù)股、考評(píng)股、黨政辦公室。

直屬機(jī)構(gòu)：巴陵路中隊(duì)、岳陽(yáng)大道中隊(duì)、洞庭大道中隊(duì)、冷水鋪中隊(duì)、望岳路中隊(duì)。

本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算783.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入783.34萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加34.73萬(wàn)元，主要是工資性支出的普增及項(xiàng)目支出。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算783.34萬(wàn)元，其中，支出較去年增加34.73萬(wàn)元，主要是工資性支出的普增及項(xiàng)目支出。

其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.45萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出706.88萬(wàn)元，住房保障支出25.91萬(wàn)元。支出較去年增加34.73萬(wàn)元，其中基本支出增加31.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加3萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槁毠すべY正常的晉檔晉級(jí)以及職及并行后的工資普調(diào)，所以基本支出增加31.73萬(wàn)元。項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樾略隽?/span>執(zhí)法車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算783.34萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.45萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出706.88萬(wàn)元，住房保障支出25.91萬(wàn)元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為371.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)328.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、平安建設(shè)獎(jiǎng)、十三月工資、綜合績(jī)效獎(jiǎng)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助;運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)43.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為412萬(wàn)元，其中：特定目標(biāo)類(lèi)403萬(wàn)元，主要包括：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出106萬(wàn)元，主要用于我單位開(kāi)展城市管理日常工作的業(yè)務(wù)支出，主要業(yè)務(wù)有三班制執(zhí)勤考評(píng)工作、城區(qū)新增路段管理、夜市整治、掃障行動(dòng)整治、執(zhí)法崗?fù)ぞS護(hù)、基建場(chǎng)地污染源整治、執(zhí)法證年檢、執(zhí)法車(chē)輛補(bǔ)助、牛皮癬清理服務(wù)等。編外用工人員經(jīng)費(fèi)支出297萬(wàn)元，主要用于我單位勞務(wù)派遣合同工的工資、公用經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)的支出。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)執(zhí)法車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)維修費(fèi)，執(zhí)法車(chē)輛停放場(chǎng)地租賃費(fèi)以及充電費(fèi)。

2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款43.2萬(wàn)元，較上年增加5.4萬(wàn)元。項(xiàng)目增加原因是我單位新增參照公務(wù)員法管理人員3人。我單位是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，所以列支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)維護(hù)9萬(wàn)元。比上一年增加了6萬(wàn)元，增加200%，主要原因是新增了用于執(zhí)法的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)維護(hù)費(fèi)用。

（三）一般性支出情況

2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，未計(jì)劃安排舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額127.32萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)96.32萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)31萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)51.89萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)51.39萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.5萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。

本單位共有車(chē)輛5輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為783.34萬(wàn)元，其中，基本支出371.34萬(wàn)元；項(xiàng)目支出412萬(wàn)元，項(xiàng)目支出共3個(gè)，特定類(lèi)項(xiàng)目編外用工人員經(jīng)費(fèi)297萬(wàn)元、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)106萬(wàn)元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附表）