2022年度岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)對相關(guān)管理和養(yǎng)護(hù)單位的日常工作進(jìn)行督查和考核。負(fù)責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)破占道行為和戶外廣告管理。負(fù)責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)違反城市管理法規(guī)的行為進(jìn)行查處。負(fù)責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)市政設(shè)施的維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)與岳陽樓景區(qū)管委會、海事、交通等部門的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。根據(jù)園林綠化環(huán)境衛(wèi)生等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制定沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)及考評細(xì)則。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括2個職能股室：
1、人秘股
負(fù)責(zé)文秘、公務(wù)、信息、文印、收發(fā)、保密、信訪和檔案工作；負(fù)責(zé)勞資、人事、后勤和接待工作。
2、綜合股
負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作的組織、實施、督查和考核；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法工作和對外協(xié)調(diào)。
本部門共有編制人數(shù)8人，實有人數(shù)9人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為265.61萬元。與上年相比，減少1.08萬元，減少0.40%，主要是因為堅持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財政撥款支出總額下降。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計265.61萬元，其中：財政撥款收入265.61萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計265.61萬元，其中：基本支出265.61萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為265.61萬元，與上年相比，增加5.90萬元,增長2.27%，主要是因為人員工資調(diào)標(biāo)以及相應(yīng)職工保障繳費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出265.61萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加5.90萬元,增長2.27%，主要是因為因為人員工資調(diào)標(biāo)以及相應(yīng)職工保障繳費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出265.61萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出9.02萬元，占3.40%；衛(wèi)生健康（類）支出4.77萬元，占1.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出244.67萬元，占92.11%；住房保障（類）支出7.15萬元，占2.69%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為122.37萬元，支出決算數(shù)為265.61萬元，完成年初預(yù)算的217.05%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為8.27萬元，支出決算為8.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.47萬元，支出決算為0.75萬元，完成年初預(yù)算的159.57%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)標(biāo)以及相應(yīng)職工保障繳費增加，年中追加財政撥款。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為3.87萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的123.26%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)標(biāo)以及相應(yīng)職工保障繳費增加，年中追加財政撥款。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為244.67萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心為2021年市級下沉單位財政改變撥款方式，部分預(yù)算時記入基本支出人員經(jīng)費支出，部分追加經(jīng)費指標(biāo)。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為9.11萬元，支出決算為7.15萬元，完成年初預(yù)算的78.49%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為96.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心為2021年市級下沉單位財政改變撥款方式，決算時記入基本支出公用經(jīng)費支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為4.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心為2021年市級下沉單位財政改變撥款方式，決算時記入基本支出公用經(jīng)費支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心為2021年市級下沉單位財政改變撥款方式，決算時記入基本支出公用經(jīng)費支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出265.61萬元，其中：
人員經(jīng)費134.92萬元，占基本支出的50.80%,主要包括基本工資、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費130.69萬元，占基本支出的49.20%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持了同城公務(wù)接待不開支，外地來岳必有公函方能按標(biāo)準(zhǔn)接待；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算0.10萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的150.00%。用于召開5次會議，人數(shù)45人，內(nèi)容為黨建廉政教育學(xué)習(xí)。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.10萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預(yù)算的240.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)9人，內(nèi)容為湖南事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額14.40萬元，其中：政府采購貨物支出14.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.40萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.40萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是生產(chǎn)用車及巡邏車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出265.61萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出265.61萬元，其中：基本支出265.61萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為265.61萬元，執(zhí)行數(shù)為265.61萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是日常管理穩(wěn)定高效；二是重點工作卓有成效；三是隊伍建設(shè)規(guī)范有效。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：近年來，沿湖路周邊開發(fā)建設(shè)規(guī)模較大，渣土車、建材運輸車輛帶泥上路現(xiàn)象時有發(fā)生，給沿湖路環(huán)境整治帶來了一定的壓力。下一步改進(jìn)措施：一是針對沿湖路渣土車、建材運輸車輛帶泥上路時有發(fā)生的現(xiàn)象，我中心將深入沿湖路攪拌水泥生產(chǎn)企業(yè)、建設(shè)工地和周邊社區(qū)、物業(yè)，開展法規(guī)宣傳工作，督促建設(shè)單位對建設(shè)工地出入口進(jìn)行硬化，減少污染現(xiàn)象的發(fā)生。二是加強預(yù)算的約束力，響應(yīng)政府壓縮一般性財政支出的號召，做到�？顚Ｓ茫岣呓�(jīng)費使用效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心2022年度整體績效自評.docx