岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心2022年部門預(yù)算公開
來源:沿湖風(fēng)光帶管理中心   2022-01-20 17:42

 

 

岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心

2022年度單位預(yù)算說明

 

 

 

 

 

 

目錄

 

  第一部分  2022年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

 


第一部分  2022年單位預(yù)算說明



 

    一、單位基本概

    (一)職能職責(zé)

    負(fù)責(zé)對相關(guān)管理和養(yǎng)護(hù)單位的日常工作進(jìn)行督查和考核。負(fù)責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)破占道行為和戶外廣告管理。負(fù)責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)違反城市管理法規(guī)的行為進(jìn)行查處。負(fù)責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)市政設(shè)施的維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)與岳陽樓景區(qū)管委會、海事、交通等部門的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。根據(jù)園林綠化環(huán)境衛(wèi)生等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)制定沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)及考評細(xì)則。

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)上述主要工作職責(zé),本部門共有編制人數(shù)9人,實有人數(shù)9人。內(nèi)設(shè)置2個職能股室:

    1、人秘股:負(fù)責(zé)文秘、公務(wù)、信息、文印、收發(fā)、保密、信訪和檔案工作;負(fù)責(zé)勞資、人事、后勤和接待工作。

    2、綜合股:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作的組織、實施、督查和考核;負(fù)責(zé)對外協(xié)調(diào)被考核單位。

    (三)預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

    二、單位收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算122.37萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款122.37萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少121.66萬元,主要是因為本單位由原市管下沉區(qū)管,原管養(yǎng)的巴陵廣場移交至岳陽市城投集團(tuán)管養(yǎng)范圍縮減,項目資金減少和厲行節(jié)約。

    (二)支出預(yù)算

    2022年本單位支出預(yù)算122.37萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出13.38萬元,衛(wèi)生健康支出3.87萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.00萬元,住房保障支出9.11萬元。支出較去年減少121.66萬元,其中基本支出較去年增加41.30萬元,項目支出支出較去年減少162.96萬元。其中基本支出增加主要因為人員轉(zhuǎn)后改變了上級財政部門及預(yù)算撥款方式,社保繳費比例提檔;項目支出減少主要是因為本單位由原市管下沉區(qū)管,原管養(yǎng)的巴陵廣場移交至岳陽市城投集團(tuán)管養(yǎng)范圍縮減,項目資金減少和厲行節(jié)約

    三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算122.37萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出13.38萬元,占10.94%;衛(wèi)生健康支出3.87萬元,占3.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.00萬元,占78.45%;住房保障支出9.11萬元,占7.45%,具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為122.37萬元,其中:人員經(jīng)費107.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助;商品和服務(wù)支出14.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

    (二)項目支出:2022年度本單位無項目預(yù)算。

    四、政府性基金預(yù)算支出

    2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費

    本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

    (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

    本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.10萬元,其中,公務(wù)接待費0.10萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少5.75萬元,降低98.29%,主要原因是同城公務(wù)不接待,壓減車輛運行維護(hù)費用,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。

    (三)一般性支出情況

    本單位2022年會議費預(yù)算0.10萬元,擬召開4次會議,人數(shù)36人,內(nèi)容為黨支部例行會議;培訓(xùn)費預(yù)算0.10萬元,擬開展4次培訓(xùn),人數(shù)36人,內(nèi)容為黨員業(yè)務(wù)培訓(xùn);2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

    (四)政府采購情況

    本單位2022年政府采購預(yù)算總額14.40萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類1.76萬元,服務(wù)類12.64萬元。

    (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計50.93萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元;通用設(shè)備原值小計41.55萬元;專用設(shè)備原值小計5.51萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計3.87萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.26萬元。

截至2021年12月底,本單位共有車輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

    (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為122.37萬元,其中,基本支出122.37萬元,項目支出0.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

    六、名詞解釋

    (一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (二)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    (三)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。


第二部分  單位預(yù)算公開表格

(見附件)

430001岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心2022年預(yù)算公開表.xlsx