岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年度單位預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家和省、市以及地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。
2、制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會(huì)同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和區(qū)直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
6、組織指導(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作，對(duì)基層統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)29人，其中：公務(wù)員編制干部12人，參公事業(yè)編制2人，事業(yè)編制職工15人。岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局局機(jī)關(guān)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、人口社會(huì)統(tǒng)計(jì)股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股、商貿(mào)投資統(tǒng)計(jì)股，為一級(jí)預(yù)算單位。同時(shí)下設(shè)兩個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬有兩個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，本次2022年部門預(yù)算公開范圍包含本單位本級(jí)及普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算642.39萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款642.39萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加14.91萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算642.39萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)549.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.08萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.22萬(wàn)元，住房保障支出29.05萬(wàn)元。支出較去年增加14.91萬(wàn)元，，其中基本支出增加92.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少77.30萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)榈谄叽稳丝谄詹楣ぷ骰窘Y(jié)束，項(xiàng)目減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算642.39萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出549.04萬(wàn)元，占85.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出47.08萬(wàn)元，占7.33%；衛(wèi)生健康支出17.22萬(wàn)元，占2.68%；住房保障支出29.05萬(wàn)元，占4.52%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為412.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)361.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出50.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為230.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出208.00萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)力調(diào)查、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)、名錄庫(kù)、年鑒工作、“四上”單位申報(bào)工作、限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查、城居住戶抽樣調(diào)查、全省人口變動(dòng)情況抽樣調(diào)查工作、鄉(xiāng)街統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)22.00萬(wàn)元，主要用于后勤服務(wù)、小型維修、網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款50.40萬(wàn)元，比上一年減少0.09萬(wàn)元，下降0.18%。主要原因是節(jié)省經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少9.50萬(wàn)元，降低95.00%，主要原因是項(xiàng)目減少，節(jié)省經(jīng)費(fèi)開支。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額224.21萬(wàn)元，其中貨物類85.81萬(wàn)元，工程類14.00萬(wàn)元，服務(wù)類124.40萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)83.57萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)29.75萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)43.52萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.51萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)9.79萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為642.39萬(wàn)元，其中，基本支出412.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出230萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為208.00萬(wàn)元，其中，聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)、名錄庫(kù)、年鑒項(xiàng)目20.00萬(wàn)元，房地產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼項(xiàng)目25.00萬(wàn)元、勞動(dòng)力調(diào)查項(xiàng)目12.00萬(wàn)元、住戶調(diào)查項(xiàng)目28.00萬(wàn)元、人口抽樣調(diào)查項(xiàng)目14.00萬(wàn)元、四上新增獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目85.00萬(wàn)元、鄉(xiāng)街統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼項(xiàng)目24.00萬(wàn)元。重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，涉及重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出金額為85.00萬(wàn)元，其中，四上新增獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目85.00萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
701001岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年預(yù)算公開表.xlsx