三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算378.71萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出118.38萬元，占31.26%；衛(wèi)生健康支出6.15萬元，占1.62%；農(nóng)林水支出241.2萬元，占63.69%；住房保障支出12.98萬元，占3.43%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為288.71萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)265.31萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、基本工資、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出23.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為90.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出85.00萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測經(jīng)費(fèi)15.00萬元、非洲豬瘟等重大動物疫情防控經(jīng)費(fèi)15.00萬元、委托第三方農(nóng)產(chǎn)品定量檢測經(jīng)費(fèi)15.00萬、屠宰檢疫監(jiān)管經(jīng)費(fèi)20.00萬元、獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢測經(jīng)費(fèi)20.00萬元；撫恤金2.00萬元，主要用于死亡職工遺屬困難補(bǔ)助、傷殘職工傷殘保健金；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，主要用于單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。”

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.00萬元。比上一年減少1.20萬元，降低26.67%，主要原因是厲行節(jié)約，降低三公經(jīng)費(fèi)開支。

（三）一般性支出情況

本部門2023年會議費(fèi)預(yù)算0.50萬元，擬召開1次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為春秋兩季動物防疫工作會。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為動物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)。

2023年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額117.75萬元，其中工程類2.00萬元，貨物類91.00萬元，服務(wù)類24.75萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)97.13萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)41.08萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)48.42萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)7.63萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為378.71萬元，其中，基本支出288.71萬元，項(xiàng)目支出90.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測中心2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx