2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
庫區(qū)移民服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬定全區(qū)移民工作規(guī)章和政策。
（二）綜合編制移民安置規(guī)劃。
（三）會同有關部門擬定移民資金管理辦法。
（四）負責協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入我區(qū)的移民有關工作，指導其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
（五）負責移民口糧補貼款的撥付與管理工作。
（六）負責全區(qū)移民信訪接待工作和移民工作的政策及業(yè)務指導。
（七）負責區(qū)直有關部門和各鄉(xiāng)（辦事處）有關移民工作協(xié)調(diào)，承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心內(nèi)設機構包括：辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務股�，F(xiàn)有人數(shù)14人，其中：在職編制10人，離退休4人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心單位2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1,598.59萬元。與上年相比，減少321.94萬元，減少16.76%，主要是因為中央移民資金項目有所減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,598.59萬元，其中：財政撥款收入973.86萬元，占60.92%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入624.73 萬元，占39.08%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,598.59萬元，其中：基本支出832.13萬元，占52.05%；項目支出766.46萬元，占47.95%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為973.86萬元，與上年相比，減少946.67萬元,減少49.29%，主要是因為中央移民資金項目有減少，并且2022年部分項目資金收入在其他收入中核算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出207.40萬元，占本年支出合計的12.97%，與上年相比，財政撥款支出減少207.67萬元，減少50.03%，主要是因為中央移民項目資金減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出207.40萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出9.37萬元，占4.52%；農(nóng)林水（類）支出194.51萬元，占93.78%;住房保障（類）支出3.13萬元，占1.51%；其他（類）支出0.39萬元，占0.19%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為202.89萬元，支出決算數(shù)為207.40萬元，完成年初預算的102.22%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為10.02萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項 ）。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為9.44萬元，支出決算為8.80萬元，完成年初預算的93.22%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資變動，社保實際繳費時和預算略有出入。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為4.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,我單位嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.59萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預算的11.86%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項） 。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為4.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）
年初預算為162.20萬元，支出決算為194.51萬元，完成年初預算的119.92%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時人員養(yǎng)老、職業(yè)年金、離退休費和住房公積金等費用在該項中核算。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為10.67萬元，支出決算為3.13萬元，完成年初預算的29.33%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.39萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)是因為決算將農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）計入其他支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出207.40萬元，其中：
人員經(jīng)費139.47萬元，占基本支出的67.25%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費67.93萬元，占基本支出的32.75%，主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為0.88萬元，完成預算的29.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.88萬元，完成預算的29.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務接待少，與上年相比增加0.84萬元，增長2,100.00%，增長的主要原因是在2022年公務接待費中增加核算了省市監(jiān)督檢查接待費用，但都遠小于預算金額。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.88萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.88萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓6人次，主要是其他縣區(qū)學習交流來訪發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入766.46萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元；支出766.46萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出766.46萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為766.46萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中央移民資金為上級在年中進行撥付，故未納入?yún)^(qū)級年初預算。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出67.93萬元，比年初預算數(shù)增加49.93萬元，增長277.41%。主要原因是：單位年初項目經(jīng)費用于單位運行維護費，在公用經(jīng)費中核算。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額88.58萬元，其中：政府采購貨物支出11.95萬元、政府采購工程支出0.55萬元、政府采購服務支出76.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額88.58萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.58萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出207.40萬元，政府性基金預算支出766.46萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1,598.59萬元，其中：基本支出832.13萬元，項目支出766.46萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.95分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99.95分。全年預算數(shù)為1,598.59萬元，執(zhí)行數(shù)為1,598.59萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是完成投入362.22萬元，發(fā)放移民后扶人口直補資金；二是完成實施移民美麗家園項目14個；三是完成83個生產(chǎn)開發(fā)及配套設施項目（包括產(chǎn)業(yè)、基礎設施）；四是完成培訓移民103人次；五是采取銀行“一卡通”足額發(fā)放移民直補到人資金；六是定期組織中心全體干部職工集中學習習近平新時代中國特色社會主義思想以及中央、省、市相關文件、會議精神，每次不少于60分鐘。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算編制有待進一步優(yōu)化和細化，單位預算與實際支出存在一定差異；二是績效評價工作有待優(yōu)化。三是績效評價工作認識不夠深入，績效評價各業(yè)務部門配合有待提高。四是人員素質(zhì)有待提高，由于績效管理工作開展涉及面廣、專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓，導致預算績效業(yè)務不精通。五是“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行率過低，預算編制不合理。六是項目建設缺乏亮點，移民增收保障有待進一步提升。七是政府采購預算編制執(zhí)行有待進一步提升。
下一步改進措施：一是加強預算法制化觀念，增強預算約束力，提高財務管理預見性，自覺維護預算編制的嚴肅性，到年底應當將單位預算和決算進行審核對比，按收支科目及各明細項目逐一查對預算與決算之間的差額，發(fā)現(xiàn)問題分析問題，制定具體改進措施，“三公”經(jīng)費預算編制要合理并且厲行節(jié)約；二是在今年的績效評價工作上找不足找差距，向上級部門或兄弟單位學習好的經(jīng)驗，爭取下年提升績效評價水平；三是嚴格按照區(qū)委的統(tǒng)一部署抓好各項工作落實，在推動工作、難題破解等方面出實招、出硬招。有效推動“整村推進”項目的有效實施，在蔡家重點移民村打造出樓區(qū)移民工作亮點，實現(xiàn)工作亮點連點成線；四是進一步加大對重點移民社區(qū)（村）投入力度，根據(jù)其實際需要，大力實施美好家園建設，著力解決移民集聚區(qū)生活環(huán)境問題，提升移民生活質(zhì)量。全力扶持發(fā)展移民產(chǎn)業(yè)，通過以獎代投、貼息貸款、稅費補貼等方式加大創(chuàng)業(yè)培訓和創(chuàng)業(yè)投入，進一步提升移民自身造血功能，進而形成一條“培訓—創(chuàng)業(yè)—扶持—發(fā)展”的移民產(chǎn)業(yè)扶持模式；五是單位采購預算編制要求多業(yè)務部門積極配合，提升采購預算的精確性和科學性，把績效管理理念和方法引入政府采購預算管理過程中，總結經(jīng)驗和教訓。詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心2022年度整體績效自評.docx