2023年度岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心
部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策，擬定全區(qū)移民工作規(guī)章和政策。
（二）綜合編制移民安置規(guī)劃。
（三）會(huì)同有關(guān)部門擬定移民資金管理辦法。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入我區(qū)的移民有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
（五）負(fù)責(zé)移民口糧補(bǔ)貼款的撥付與管理工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)移民信訪接待工作和移民工作的政策及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）負(fù)責(zé)區(qū)直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（辦事處）有關(guān)移民工作協(xié)調(diào)，承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置�，F(xiàn)有人數(shù)14人，其中：在職編制10人，離退休4人。機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)2026.86萬元。與上年相比，增加428.27萬元，增長(zhǎng)26.79%，主要是因?yàn)橹醒胍泼駥ｍ?xiàng)項(xiàng)目資金增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)2026.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入2019.15萬元，占99.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入7.71萬元，占0.38%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2026.86萬元，其中：基本支出153.20萬元，占7.56%；項(xiàng)目支出1873.66萬元，占92.44%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2019.15萬元，與上年相比，增加1045.29萬元,增長(zhǎng)107.33%，主要是因?yàn)橹醒胍泼駥ｍ?xiàng)項(xiàng)目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出869.62萬元，占本年支出合計(jì)的43.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少104.24萬元，減少10.70%，主要是因?yàn)橛胁糠种醒胍泼駥ｍ?xiàng)資金在政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款中核算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出869.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.82萬元，占2.40%;衛(wèi)生健康支出（類）支出5.03萬元，占0.58%；農(nóng)林水（類）支出497.30萬元，占57.18%；住房保障（類）支出10.04萬元，占1.15%；糧油物資儲(chǔ)備支出1.75萬元，占0.20%；其他（類）支出334.68萬元，占38.49%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為206.93萬元，支出決算數(shù)為869.62萬元，完成年初預(yù)算的420.25%，其中：
1、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.73萬元，支出決算為6.83萬元，完成年初預(yù)算的70.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.12萬元，支出決算為12.92萬元，完成年初預(yù)算的98.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算的101.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算預(yù)算數(shù)基本持平，四舍五入造成數(shù)據(jù)偏差。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預(yù)算的141.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資變動(dòng)，工傷基數(shù)調(diào)增。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為161.64萬元，支出決算為432.52萬元，完成年初預(yù)算的267.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央移民專項(xiàng)資金年中下達(dá)未納入本級(jí)年初預(yù)算，決算在此科目中核算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.54萬元，支出決算為5.03萬元，完成年初預(yù)算的110.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資變動(dòng)，醫(yī)療基數(shù)調(diào)增。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：是人員工資調(diào)整。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.84萬元，支出決算為10.04萬元，完成年初預(yù)算的102.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資變動(dòng)，公積金基數(shù)調(diào)增。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為334.69萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中央移民專項(xiàng)資金年中下達(dá)未納入本級(jí)年初預(yù)算，決算在此科目中核算。
11、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.75萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出在此科目中核算。
12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中央移民專項(xiàng)資金年中下達(dá)未納入本級(jí)年初預(yù)算，決算在此科目中核算。
13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.78萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中央移民專項(xiàng)資金年中下達(dá)未納入本級(jí)年初預(yù)算，決算在此科目中核算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出153.20萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)137.78萬元，占基本支出的89.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……。
公用經(jīng)費(fèi)15.42萬元，占基本支出的10.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約未安排公務(wù)用餐，與上年相比減少0.88萬元，減少100.00%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1149.53萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出1149.53萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1149.53萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1114.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央移民專項(xiàng)資金年中下達(dá)未納入本級(jí)年初預(yù)算，決算在此科目中核算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為35.20萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央移民專項(xiàng)資金年中下達(dá)未納入本級(jí)年初預(yù)算，決算在此科目中核算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.58 萬元，降低14.33%。主要原因是：厲行節(jié)約，辦公運(yùn)行費(fèi)減少。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額26.31萬元，其中：政府采購貨物支出5.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出20.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.31萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2026.86萬元，政府性基金預(yù)算支出1149.53萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2023年整體支出2026.86萬元，其中：基本支出153.21萬元，項(xiàng)目支出1873.65萬元，本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分100.00分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為2026.86萬元，執(zhí)行數(shù)為2026.86萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成投入348.66萬元，發(fā)放移民后扶人口直補(bǔ)資金；二是完成實(shí)施移民美麗家園項(xiàng)目75個(gè)；三是完成25個(gè)生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目（包括產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施）；四是完成培訓(xùn)移民80人次；五是采取銀行“一卡通”足額發(fā)放移民直補(bǔ)到人資金；六是定期組織中心全體干部職工集中學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想以及中央、省、市相關(guān)文件、會(huì)議精神，每次不少于60分鐘。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2023年決算公開表模版.xlsx
自評(píng)報(bào)告.doc
自評(píng)表.xlsx