2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算

　　目錄

　　第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　十、機關運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2023年度預算績效情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

　　一、部門職責

　　（一）負責貫徹落實國家和地方有關“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負責本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃并組織實施；貫徹落實和指導農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設；指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　�。ǘ�）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行；承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。

　　（三）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)；負責漁政漁港監(jiān)督管理。

　　（四）負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質量安全有關信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質量安全國家標準，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施；指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。

　�。ㄎ澹┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質量保護工作；指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。

　　（六）負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　�。ㄆ撸┴撠熮r(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

　�。ò耍┙y(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

　�。ň牛┙M織實施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣；按權限負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

　　（十）組織和指導開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。

　�。ㄊ�一）貫徹國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關項目的規(guī)劃，并組織實施。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）人員構成，在職行政人員20人，事業(yè)人員5人,臨聘人員3人。內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設機構包括：內(nèi)設股室有12個，分別是：辦公室；扶貧開發(fā)辦公室；政工人事股；計劃財務股；行政審批股（法制股）；農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）；農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管股；農(nóng)業(yè)綜合股；畜牧水產(chǎn)綜合股；造林綠化股；森林資源管理股。5個二級機構，其中非獨立核算二級機構：岳陽樓區(qū)林業(yè)資源保護中心，獨立核算二級機構：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心，岳陽市岳陽樓區(qū)麻布山省級森林公園管理中心，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術推廣服務中心，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊。

　　決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位本級。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為1871.73萬元。與上年相比，減少1505.63萬元，減少44.58%，主要是因為其他收入減少、農(nóng)林水支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1871.73萬元，其中：財政撥款收入1755.05萬元，占93.77%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入116.68萬元，占6.23%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1871.73萬元，其中：基本支出691.91萬元，占36.97%；項目支出1179.82萬元，占63.03%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為1755.05萬元，與上年相比，減少878.33萬元,減少33.35%，主要是因為農(nóng)林水減少、社會保障與就業(yè)支出。       五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出1755.05萬元，占本年支出合計的97.77%，與上年相比，財政撥款支出減少878.33萬元，減少33.35%，主要是因為農(nóng)林水減少、社會保障與就業(yè)支出。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出1755.05萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出98.57萬元，占5.62%；衛(wèi)生健康支出29.5萬元，占1.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.89萬元，占0.16%；農(nóng)林水支出1593.38萬元，占90.79%；住房保障支出30.67萬元，占1.75%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為709.92萬元，支出決算數(shù)為1755.05萬元，完成年初預算的247.22%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

　　年初預算為44.18萬元，支出決算為41.95萬元，完成年初預算的94.95%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員的調動、減少。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

　　年初預算為71.04萬元，支出決算為52.86萬元，完成年初預算的74.41%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員的調動、減少。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

　　年初預算為22.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政統(tǒng)一繳納。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

　　年初預算為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）

　　年初預算為1.33萬元，支出決算為1.77萬元，完成年初預算的133.08%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)的調整。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

　　年初預算為15.32萬元，支出決算為16.61萬元，完成年初預算的108.42%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)的調整。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）

　　年初預算為4.77萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：由財政統(tǒng)一繳納。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為8.8萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：資金來源于上級資金未納入預算。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為4.09萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：資金來源于上級資金未納入預算。

　　10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）

　　年初預算為516.05萬元，支出決算為559.98萬元，完成年初預算的108.51%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：物價水平上漲、房屋等設施設備維修（護）及項目類日常支出增加。

　　11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質量安全（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為48.04萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。

　　12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為73.38萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。

　　13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修護與利用（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為159.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。

　　14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）  農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為4.97萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。

　　15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為309.71萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：高標準農(nóng)田項目業(yè)務工作增加，財政追撥高標準農(nóng)田項目資金。

　　16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為14.29萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥林業(yè)線項目資金。

　　17、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為432.92萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興線業(yè)務工作增加，財政追撥鄉(xiāng)村振興線項目資金。

　　18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為4.97萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥林業(yè)線項目資金。

　　19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為53.98萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥林業(yè)線項目資金。

　　20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預算為33.14萬元，支出決算為30.67萬元，完成年初預算的92.55%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員的調動、減少。

　　21、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為116.68萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興業(yè)務等各項目日常工作增加，財政追撥項目資金。

　　22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為20.3萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了中央省市上級資金，此資金未做區(qū)內(nèi)預算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出660.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費萬元488.00占基本支出的73.92%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、退職（役）費、撫恤金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經(jīng)費171.08萬元，占基本支出的26.08%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的100%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

　　公務接待費支出預算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的100%，嚴格按照財政預算經(jīng)費政策開支。

　　公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。

　　公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.4萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務接待費支出決算為0.4萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓80人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　本部門無政府性基金收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

　　十、機關運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出197.03萬元，比上年決算數(shù)減少75.88萬元，降低27.8%。減少主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年度，會議費年初預算0.50萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預算的300%。用于召開8次會議，人數(shù)65人，內(nèi)容為新的一年工作的部署及人員安排以及提高業(yè)務學習能力。

　　培訓費年初預算0.60萬元，支出決算為0.56萬元，完成年初預算的93.33%。用于開展2次培訓，人數(shù)40人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)林業(yè)各方面業(yè)務培訓、會計繼續(xù)教育培訓等。本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。

　　十一、政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額222.42萬元，其中：政府采購貨物支出26.2萬元、政府采購工程支出15.93萬元、政府采購服務支出180.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額222.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額總額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十三、2023年度預算績效情況說明

　　（一）績效管理評價工作開展情況。

　　根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

　　組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出709.92萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1871.73萬元，其中：基本支出691.91萬元，項目支出1179.82萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97.8分，評價結果等次為優(yōu)。

　　組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金460萬元，占一般公共預算項目支出總額的38.99%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。從自評情況來看，項目績效自評得分97.8分，自評結果等次為優(yōu)。

　�。ǘ�）部門決算中績效自評結果情況。

　　根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97.8分。全年預算數(shù)為1871.72萬元，執(zhí)行數(shù)為1871.72萬元，完成預算的100.00%�？冃�目標完成情況：一是扎實推動脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接取得新實效；二是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲、廁所革命、高標準農(nóng)田建設等民生實事全面落實；三是糧食安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管、農(nóng)業(yè)面源污染防治、森林防滅火等底線工作全面完成，重大動物疫病防控榮獲全市屠宰管理先進單位。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是行政津貼短缺；二是預算執(zhí)行進度和效率有待加強。下一步改進措施：一是堅持厲行節(jié)約，促進收支平衡；二是加強本部門預算編制的科學、合理性，嚴格執(zhí)行預算。詳見附件。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　第五部分  附件

　　2023 年度岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出

　　績效評價報告

　　一、單位基本情況

　　1、主要職責

　　我局主要負責全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)及鄉(xiāng)村振興工作。

　　2、機構設置

　　我局內(nèi)設10個職能股室，4個二級機構，其中獨立核算的二級機構為：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心（岳陽市岳陽樓區(qū)動物疫病預防控制中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術推廣服務中心、岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心。

　　二、 一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1、基本支出情況：2023年度支出660.29萬元，（其中人員支出：488.08萬元；公用支出172.21萬元）。

　　2、“三公”經(jīng)費支出合計0.4萬元，其中：公務用車購置及運行維護費0萬元；因公出國（境）費用支出0.00萬元，公務接待費支出0.4萬元，因為我單位嚴格管理和控制公務接待支出。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　1、項目支出情況：2023年度支出1179.82萬元，其中：農(nóng)林水支出1179.82萬元（其中：農(nóng)業(yè)182.17萬元，漁業(yè)發(fā)展26.22萬元，高標準農(nóng)田建設354.23萬元，林業(yè)102.2萬元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興515萬元）。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本年度本單位無政府性基金安排的支出。

　　四、社會保險基金預算支出情況

　　本年度本單位無社會保險基金預算支出。

　　五、單位整體支出績效情況

　　區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門整體支出取得良好的成效，主要表現(xiàn)如下：

　　1.經(jīng)濟性方面評價:

　　預算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預算總額以內(nèi)，除專項預算追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整。預算內(nèi)專項資金在取得財政局的年度預算批復時，隨批復一同進行了下達；追加的項目專項資金在取得上級或同級財政批復后隨批復及時進行了下達。

　　2.效率性評價和有效性評價:

　　我局基本上執(zhí)行了年初預算，不斷優(yōu)化資金支出結構，提高資金的使用效益，以達到了保運轉，保民生，保安全，促均衡的效果。我局對于2023年度全區(qū)目標管理績效考核指標均落實到位，圓滿完成了既定任務，各項工作成效顯著。

　　（1）、聚焦“興產(chǎn)業(yè)·穩(wěn)就業(yè)”，積極開展311就業(yè)服務，拓展公益性崗位等就業(yè)幫扶措施，實現(xiàn)脫貧人口就業(yè)733人，監(jiān)測對象務工88人。統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興銜接資金2729萬元，投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1730余萬元，用于產(chǎn)業(yè)設施配套、庭院經(jīng)濟發(fā)展、入股分紅、貸款貼息等，全區(qū)規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展至69家，較去年增加7家，總產(chǎn)值增幅3.58%，為實現(xiàn)鄉(xiāng)村全面振興打下堅實基礎。

　　（2）、有序推進長江流域禁捕退捕工作，全年累計開展?jié)O政聯(lián)合執(zhí)法60余次，打擊違規(guī)垂釣岸線420余次，收繳銷毀漁網(wǎng)具850余套，勸導垂釣人員2800余人，有力遏制了破壞洞庭湖漁業(yè)資源的違法違規(guī)行為，有效守護了千年古城下的一隅碧波。

　　（3）、扎實推進糧食生產(chǎn)。加大耕地“非糧化”、拋荒的打擊力度，積極開展復耕復種治理行動，落實種糧農(nóng)民一次性補貼19.4萬元，完成糧食種植面積9038畝，其中水稻面積6656畝，旱糧種植面積2382畝。科學防控農(nóng)作物病蟲害，組織開展統(tǒng)防統(tǒng)治服務0.4萬畝，融合實施綠色防控0.4萬畝，推廣測土配方施肥0.5萬畝，實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)增收目標。

　�。�4）、持續(xù)守護森林資源安全，縱深推進林長制，發(fā)布林長令1個，統(tǒng)籌安排全區(qū)巡林1700余人次，落實森林防火“五包”責任制，扎實開展秸稈禁燒巡查勸導80余次，全面啟動林火阻隔系統(tǒng)與森林消防蓄水池建設兩年行動，加速補齊了生物防火林帶、隔離帶、防火道、蓄水池等重要基礎設施短板，確保了全年零火災、零傷亡。

　�。�5）、持續(xù)守牢“舌尖安全”，開展蔬菜、水果例行監(jiān)測抽查，抽查樣品280多個，合格率達到100%，完成瘦肉精監(jiān)測抽樣0.8萬份，科學防控非洲豬瘟等重大動物疫病，監(jiān)督采集生豬血清846份，實現(xiàn)無一例陽性發(fā)生、無一起農(nóng)產(chǎn)品質量安全事件“雙無目標”。

　�。�6）、持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，探索創(chuàng)新1+2+N常態(tài)化監(jiān)測模式，實現(xiàn)監(jiān)測對象93戶228人、脫貧戶724戶1729人無一人返貧致貧，2023年度脫貧人口人均純收入達19949元，較去年增長15.8%。

　�。�7）、有序推進農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用，積極開展秸稈禁燒與綜合利用工作，提升粉碎還田裝備應用，實現(xiàn)秸稈綜合利用率達90％以上，穩(wěn)步推進農(nóng)藥包裝廢棄與農(nóng)膜回收，初步建立包裝廢棄物回收點30個，歸集點2個，全年回收農(nóng)藥包裝廢棄物1.8噸，農(nóng)膜回收率達84%以上

　　（8）、有序推進資源調查與救護，如期如質完成“洞庭清波”常態(tài)化監(jiān)督問題3個，高質量完成生物多樣性資源調查工作，發(fā)現(xiàn)維管束植物622種，外來入侵植物69種，國家重點保護野生植物7種，省重點保護野生植物1種，極小種群物種2種，中國特有種138種，聯(lián)合東洞庭湖野生動物救助站開展野生動物救助63起，保護放生野生動物40余只。

　　六、存在的問題及原因分析

　　1、行政經(jīng)費短缺

　　我局是一個職能高度綜合、任務十分繁重的部門，肩負著全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、鄉(xiāng)村振興、畜牧水產(chǎn)等二十多部行政法規(guī)執(zhí)法管理等重要職責，尤其鄉(xiāng)村振興、動物防疫檢疫、野生動物保護、林地林政管理、食品安全監(jiān)管檢測、森林防火監(jiān)督檢查等工作，點多面廣，隨時都需要有效的交通保障。遠遠超出了預算，造成行政經(jīng)費短缺的現(xiàn)象。

　　2、預算執(zhí)行進度和效率有待加強，績效目標管理和調整有待完善。

　　3、財務制度執(zhí)行力有待加強，資金使用計劃有待細化。部門預算管理有待進一步加強，厲行節(jié)約有待進一步落實。

　　4、加強組織管理人員的業(yè)務培訓，提升管理能力和服務水平。

　　5、預算執(zhí)行存在偏差，由于有的項目支出指標到12月份才下達指示，在預算執(zhí)行中造成個別預算子項調劑現(xiàn)象。預算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。

　　八、下一步改進措施

　　1、堅持厲行節(jié)約，促進收支平衡。

　　我局將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實做到以下兩點：一要嚴格預算約促，做到有預算不超支，無預算不開支；二要大力控制一般性支出，落實中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費等費用并實行零增長。

　　２、作為部門，我們將加強本部門預算編制的科學、合理性，嚴格執(zhí)行預算。嚴格做到專項資金�？顚Ｓ茫�杜絕專項資金被擠占、挪用的現(xiàn)象，避免部門的收支預算在執(zhí)行過程中出現(xiàn)大的偏差，提高預算編制嚴謹性和可控性。

　　A2023年決算公開表模版.xlsx區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_部門整體及項目支出績效自評審核工作表6.29 - 副本.xlsx