岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育局
2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于教育的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行。
2、研究擬訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
3、擬訂教育發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟。
4、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：股室12個(gè)：辦公室、基礎(chǔ)教育股、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、體衛(wèi)藝股、安全管理股、政策法規(guī)股、審計(jì)股、社區(qū)教育股、德育股、資產(chǎn)管理股、校外教育培訓(xùn)監(jiān)管股。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府設(shè)立由區(qū)教育局代管的正股級(jí)機(jī)構(gòu)：區(qū)政府教育督導(dǎo)辦。機(jī)關(guān)黨委、教育工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)等機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育局所屬事業(yè)單位（10個(gè)，不含中小學(xué)校）：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育科學(xué)研究中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)學(xué)前教育服務(wù)中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)招生考試服務(wù)中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教師發(fā)展中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育陽(yáng)光服務(wù)中心（正股級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心（正股級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育信息技術(shù)中心（正股級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)學(xué)校事務(wù)服務(wù)中心（正股級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育資助服務(wù)中心（正股級(jí)）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)集中支付中心（正股級(jí)）。根據(jù)編辦核定，本部門(mén)共有職工166人，其中：在職編制93人；離退休73人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬區(qū)教育科學(xué)研究中心、區(qū)學(xué)前教育服務(wù)中心、區(qū)招生考試服務(wù)中心、區(qū)教師發(fā)展中心、區(qū)教育陽(yáng)光服務(wù)中心、區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心、區(qū)教育信息技術(shù)中心、區(qū)學(xué)校事務(wù)服務(wù)中心、區(qū)教育資助服務(wù)中心、區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)集中支付中心。本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍為本單位本級(jí)和區(qū)教育科學(xué)研究中心、區(qū)學(xué)前教育服務(wù)中心、區(qū)招生考試服務(wù)中心、區(qū)教師發(fā)展中心、區(qū)教育陽(yáng)光服務(wù)中心、區(qū)教育信息技術(shù)中心、區(qū)學(xué)校事務(wù)服務(wù)中心、區(qū)教育資助服務(wù)中心、區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)集中支付中心。區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心獨(dú)立核算。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算2265.16萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2265.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少275.74萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門(mén)支出預(yù)算2265.16萬(wàn)元，其中，教育支出1708.49萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出448.77萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3.65萬(wàn)元，住房保障支出104.25萬(wàn)元。支出較去年減少275.74萬(wàn)元，其中基本支出減少69.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少205.90萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>行政部門(mén)醫(yī)療等人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少，項(xiàng)目支出減少主要是因為防疫經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2265.16萬(wàn)元，其中，教育支出1708.49萬(wàn)元，占75.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出448.77萬(wàn)元，占19.81%；衛(wèi)生健康支出3.65萬(wàn)元，占0.16%；住房保障支出104.25萬(wàn)元，占4.60%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1689.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1521.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出167.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為576.10萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出567.00萬(wàn)元，主要用于中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)及高考、成考、自考、教師資格認(rèn)定、教師招聘、全區(qū)教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租賃及運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)等方面；撫恤金5.10萬(wàn)元，主要用于撫恤金發(fā)放人群的生活改善等方面；老工傷補(bǔ)助金4.00萬(wàn)元，主要用于老工傷補(bǔ)助人群的生活改善等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款167.40萬(wàn)元，比上一年增加9.00萬(wàn)元，增加5.68%。主要原因是增加了一般開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上一年金額一致，主要原因是單位零星開(kāi)支的一般性接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額154.65萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類126.57萬(wàn)元，服務(wù)類28.08萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)1838.46萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)1589.65萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)154.56萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)94.25萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2022年12月底，本部門(mén)共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2265.16萬(wàn)元，其中，基本支出1689.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出576.10萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
