2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向。
（二）擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策。
（三）擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實(shí)施。
（四）指導(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文學(xué)藝術(shù)品種，推動(dòng)各門藝術(shù)的發(fā)展等。
（五）推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。
（六）指導(dǎo)和管理青少年競(jìng)技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作。
（八）負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場(chǎng)行政執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局機(jī)關(guān)設(shè)置8個(gè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)股、體育股、文物股、文藝股、旅游股、市場(chǎng)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。二級(jí)事業(yè)單位有文化館、圖書(shū)館、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局本級(jí)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為1,492.89萬(wàn)元。與上年相比，增加469.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.95%。主要是疫情防控隔離賓館費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1,287.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入724.55萬(wàn)元，占56.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入563.33萬(wàn)元，占43.74%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1,492.89萬(wàn)元，其中：基本支出300.87萬(wàn)元，占20.15%；項(xiàng)目支出1,192.02萬(wàn)元，占79.85%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為929.56萬(wàn)元，與上年相比，減少76.81萬(wàn)元，減少7.63%，主要是2019年獎(jiǎng)金在2020年年初發(fā)放，導(dǎo)致2020年支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出929.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的62.27%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少128.20萬(wàn)元，增加16.00%，主要是因?yàn)楣参幕w系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目資金的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出929.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出883.00萬(wàn)元，占94.99%；社會(huì)保障支出24.02萬(wàn)元，占2.58%；衛(wèi)生健康支出9.11萬(wàn)元，占0.98%；住房公積金支出13.43萬(wàn)元，占1.45%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為523.39萬(wàn)元，支出決算為929.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的177.60%。其中：
1、文化體育與傳媒支出（類）文化體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為429.23萬(wàn)元，決算支出為883.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的205.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公共文化體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目資金的增加。
2、文化體育與傳媒支出（類）文化體育（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.88萬(wàn)元，決算支出為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.36萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.57萬(wàn)元，決算支出為18.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)繳納基數(shù)調(diào)整,。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.78萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.09萬(wàn)元，支出決算為5.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的472.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會(huì)保障支出在本項(xiàng)目中列支。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.16萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算在其他殘疾人事業(yè)支出列支。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.72萬(wàn)元，支出決算為8.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.65元，支出決算為0.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.95萬(wàn)元，決算支出為13.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.27 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)調(diào)整基數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出300.09萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)238.99萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)61.10萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.00萬(wàn)元，支出決算為2.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.86%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬(wàn)元，支出決算為2.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年同比增加0.17萬(wàn)元，上升6.67%,主要原因是在文化體育旅游市場(chǎng)檢查和疫情防控等工作加班。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.72萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次。累計(jì)0人次；開(kāi)支內(nèi)容無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.72萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組59個(gè)、來(lái)賓186人數(shù)。主要是在文化體育旅游市場(chǎng)檢查和疫情防控等工作加班。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.10萬(wàn)元。比上年決算數(shù)增加26.56萬(wàn)元，增加76.90%，主要原因是：增加疫情防控費(fèi)用支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容無(wú)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額313.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出62.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出10.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出258.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額313.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。其中：授予小微企業(yè)合同金額313.30萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的18.87%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的3.26%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的77.87%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為96.00分。全年預(yù)算數(shù)為523.39萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,492.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的285.23%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款724.55萬(wàn)元，其他收入563.33萬(wàn)元，上年結(jié)余205.01萬(wàn)元，其中：基本支出300.09萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1,192.02萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開(kāi)展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成，各項(xiàng)工作成效顯著，并達(dá)到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒(méi)有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了我區(qū)文化體育旅游建設(shè)步伐，推動(dòng)文化體育旅游事業(yè)各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)我區(qū)文化體育旅游大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標(biāo)。詳情見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
