岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局2021年度預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位公開(kāi)預(yù)算公開(kāi)表格
1、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購(gòu)預(yù)算表
18、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
23、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
24、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)是貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實(shí)施；指導(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文學(xué)藝術(shù)品種，推動(dòng)各門藝術(shù)的發(fā)展等。推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)和管理青少年競(jìng)技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作；負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場(chǎng)行政執(zhí)法工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，辦公室、財(cái)務(wù)股、體育股、文物股、文藝股、旅游股、市場(chǎng)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股，二級(jí)事業(yè)單位3個(gè)（文化館、圖書館、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心）。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門所屬二級(jí)預(yù)算單位均由財(cái)政獨(dú)立批復(fù)預(yù)算，并已單獨(dú)公開(kāi)預(yù)算，因此，納入2021年部門預(yù)算公開(kāi)范圍的為本部門機(jī)關(guān)本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算523.39萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款520.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入2.88萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。收入較去年增加4.28萬(wàn)元，主要原因是：公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金的增加等。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算523.39萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出432.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.96萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.37萬(wàn)元，住房保障13.95萬(wàn)元。支出較去年增加4.28萬(wàn)元，其中基本支出減少1.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加5.88萬(wàn)元，其中基本支去減少主要是因?yàn)槿藛T調(diào)出，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵黾游奈铮ǚ俏镔|(zhì)）保護(hù)和“四上”文體產(chǎn)業(yè)入庫(kù)與調(diào)查項(xiàng)目資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算523.39萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出432.11萬(wàn)元，占比82.56%；社會(huì)保障和就業(yè)63.96萬(wàn)元，占比12.22%；衛(wèi)生健康支出13.37萬(wàn)元，占比2.55%；住房保障13.95萬(wàn)元，占比2.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為281.51萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為241.88萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出216萬(wàn)元，主要用于旅游專項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文物（非物質(zhì)）保護(hù)、大眾文體活動(dòng)、“四上”文體產(chǎn)業(yè)入庫(kù)與調(diào)查、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元，主要用于行政工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)；其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬(wàn)元；其他支出2.88萬(wàn)元，主要用于執(zhí)收成本。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.55萬(wàn)元，比上年減少6.2萬(wàn)元，降低14.85%。主要原因是：厲行節(jié)約和控制運(yùn)行成本。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年持平。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為鄉(xiāng)、街文體專干和社會(huì)文體組織會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為社會(huì)文體指導(dǎo)員培訓(xùn)。計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額113.15萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類15.15萬(wàn)元，服務(wù)類98萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為523.39萬(wàn)元，其中：基本支出281.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出241.88萬(wàn)元。
詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：本單位2021年度納入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效管理項(xiàng)目2個(gè)。
1.項(xiàng)目名稱為“公共文化服務(wù)體系建設(shè)”，項(xiàng)目屬性為延續(xù)項(xiàng)目，年度績(jī)效目標(biāo)是基本建成覆蓋城鄉(xiāng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，公共文化管理運(yùn)行和保障機(jī)制，進(jìn)一步完善人民群眾基本文化權(quán)益得到保障，基本公共文化服務(wù)均等化水平穩(wěn)步提高。項(xiàng)目資金80萬(wàn)元，預(yù)期績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
2.項(xiàng)目名稱為“大眾文體活動(dòng)”，項(xiàng)目屬性為延續(xù)項(xiàng)目，年度績(jī)效目標(biāo)是完成五個(gè)項(xiàng)目的大型群眾體育賽事和四次大型文藝活動(dòng)，提高全民健身和參與文化活動(dòng)的積極性，以及滿足人民群眾的精神生活。項(xiàng)目資金80萬(wàn)元，預(yù)期績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門預(yù)算公開(kāi)表
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、 2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、 2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、 部門預(yù)算支出表
17、 政府采購(gòu)預(yù)算表
18、 政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
19、 政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、 政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、 政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、 財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
23、 部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
24、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
附件：
2021年度岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局預(yù)算公開(kāi)表
