2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會
部門概況
一、 部門職責(zé)
岳陽樓區(qū)科協(xié)主要負(fù)責(zé)開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進學(xué)科發(fā)展,推動自主創(chuàng)新;組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻;依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》,弘揚科學(xué)精神,普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán),推廣先進技術(shù),開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動,提高全民科學(xué)素質(zhì);反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求,維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。促進學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè);組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作;開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化等任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)9人,實有人數(shù)11人。內(nèi)設(shè)股室3個,分別是:辦公室、科普部、學(xué)會部。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級。
(見附件)
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為239.97萬元。與上年相比,減少48.47萬元,減少16.80%,主要是因為厲行節(jié)約、勤儉辦事。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計239.97萬元,其中:財政撥款收入239.97萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計239.97萬元,其中:基本支出239.97萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為239.97萬元,與上年相比,減少48.47萬元,減少16.80%,主要是因為厲行節(jié)約、勤儉辦事。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出239.97萬元,占本年支出合計的100.00%,與上年相比,財政撥款支出減少48.47萬元,減少16.80%,主要是因為厲行節(jié)約、勤儉辦事。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出239.97萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出219.20萬元,占91.34%;社會保障和就業(yè)支出7.67萬元,占3.20%;衛(wèi)生健康支出5.04萬元,占2.10%;住房保障支出8.06萬元,占3.36%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為240.26萬元,支出決算數(shù)為239.97萬元,完成年初預(yù)算的99.88%,其中:
1、科學(xué)技術(shù)支出(類)行政運行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù))(款)行政運行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù))(項)
年初預(yù)算為8.83萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費調(diào)整。
2、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)機構(gòu)運行(科學(xué)技術(shù)普及)(項)
年初預(yù)算為100.64萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費調(diào)整。
3、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項)
年初預(yù)算為87.00萬元,支出決算為219.20萬元,完成年初預(yù)算的251.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算僅包含科普項目經(jīng)費,支出決算為區(qū)科協(xié)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、科普項目經(jīng)費。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)
年初預(yù)算為14.82萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
年初預(yù)算為11.30萬元,支出決算為7.67萬元,完成年初預(yù)算的67.88%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)
年初預(yù)算為0.58萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費調(diào)整。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)其他殘疾人事業(yè)支出(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)
年初預(yù)算為0.63萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費調(diào)整。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對工傷保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)
年初預(yù)算為0.67萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)
年初預(yù)算為5.04萬元,支出決算為5.04萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)
年初預(yù)算為2.69萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費調(diào)整。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預(yù)算為8.06萬元,支出決算為8.06萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出239.97萬元,其中:人員經(jīng)費140.93萬元,占基本支出的58.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助;
公用經(jīng)費99.04萬元,占基本支出的41.27%,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.00萬元,支出決算為1.58萬元,完成預(yù)算的39.50%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.00萬元,支出決算為1.58萬元,完成預(yù)算的39.50%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少0.27萬元,減少14.59%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比無變化,主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比無變化,主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算1.58萬元,占100.00%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.58萬元,全年共接待來訪團組17個、來賓164人次,主要是全年共因三下鄉(xiāng)活動、科技工作者日、全國科普日、青少年模型競賽、科協(xié)全委會等大型活動開展,發(fā)生的加班接待接待支出來,共計395人次發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費0.00萬元,岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,截至2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元,用于召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;開支培訓(xùn)費0.84萬元,用于開展科普信息傳播培訓(xùn),人數(shù)700人,內(nèi)容為科普中國app傳播及科普信息轉(zhuǎn)載等;舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0.00萬元,主要內(nèi)容無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額52.17萬元,其中:政府采購貨物支出33.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出18.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.17萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額52.17萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的63.71%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的36.29%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會整體績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo),整體績效自評得分為98.10分。全年預(yù)算數(shù)為240.26萬元,執(zhí)行數(shù)為239.97萬元,完成預(yù)算的99.88%。主要包括:本單位項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn),促進各項科普工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。
一、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。