岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓街道辦事處
2023年度部門預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、黨政辦公室：協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機(jī)身、保密、會(huì)務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。
2、黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識(shí)形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作;負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)；協(xié)調(diào)群團(tuán)組織承接有關(guān)賦權(quán)、委托下放、公共服務(wù)等事項(xiàng)。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）：負(fù)責(zé)編制實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)修建臨時(shí)建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施的審核以及使用宅基地、空閑地建設(shè)住宅的審核；負(fù)責(zé)公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)初審和用地審核，以及公共租賃住房保障或住房租賃補(bǔ)貼、危房改造等方面的審核；配合做好征地拆遷安置相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項(xiàng)目建設(shè)和生態(tài)環(huán)境的整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)及治理工作；負(fù)責(zé)大氣嚴(yán)重污染時(shí)的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接自然資源和規(guī)劃、住建、城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
4、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）：負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特殊群體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童的查驗(yàn)核實(shí)、終止保障資格以及孤兒保障對(duì)象的審核工作；負(fù)責(zé)做好老年人權(quán)益保障工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)敬老院、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)五保對(duì)象入住敬老院、特困人員入住特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)許可；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特困人員認(rèn)定和救助供養(yǎng)待遇的審核及監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象、困難殘疾人和重度殘疾人補(bǔ)貼對(duì)象的初審；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象的初審和待遇核定；負(fù)責(zé)臨時(shí)救助待遇核定及對(duì)本轄區(qū)戶籍的生活無(wú)著流浪乞討人員、非本地戶籍的臨時(shí)遇困人員的救助安置；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼的審核、管理和給付；負(fù)責(zé)病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定審核轉(zhuǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)殯葬管理工作；負(fù)責(zé)居民委員會(huì)的設(shè)立、撤銷、范圍調(diào)整初審工作，對(duì)居民委員會(huì)選舉、工作移交、自治章程、居規(guī)民約、居務(wù)公開的審核、檢查、監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)社會(huì)組織的管理和指導(dǎo)。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接特困供養(yǎng)、老年人優(yōu)待、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
5、應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定與發(fā)布，應(yīng)急知識(shí)的宣傳普及和應(yīng)急演練的組織，做好應(yīng)急防范和抗險(xiǎn)救災(zāi)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級(jí)生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)查處和安全事故應(yīng)急處置救援等工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水庫(kù)大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應(yīng)急處理，以及河道（河長(zhǎng)制)、渡口渡船管理；負(fù)責(zé)洪澇、地質(zhì)等自然災(zāi)害的巡回檢查、處理上報(bào)、應(yīng)急處置、避災(zāi)疏散；負(fù)責(zé)抗洪搶險(xiǎn)和災(zāi)后的救災(zāi)減災(zāi)等工作；負(fù)責(zé)緊急防汛期的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)森林火災(zāi)的預(yù)防、調(diào)查核實(shí)及撲救工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助對(duì)象的初審認(rèn)定和救助。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接應(yīng)急管理、水利等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
6、綜治信訪辦公室：負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，全面掌握轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，組織開展社會(huì)矛盾糾紛排查、調(diào)處，協(xié)調(diào)有關(guān)部門妥善處置重大復(fù)雜矛盾糾紛；落實(shí)防范措施，組織開展突出治安問(wèn)題排查整治；做好邪教人員的排查與管控工作；開展平安建設(shè)，組織群防群治；加強(qiáng)社區(qū)警務(wù)建設(shè),打造“四無(wú)社區(qū)”，推進(jìn)社區(qū)治理創(chuàng)新；提升公眾安全感測(cè)評(píng)水平，接待群眾來(lái)信來(lái)訪。
7、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：核定全額撥款事業(yè)編制15名，其中大隊(duì)長(zhǎng)1名，副大隊(duì)長(zhǎng)3名。依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，整合轄區(qū)內(nèi)城市管理和禁違拆違的全部執(zhí)法職責(zé)，負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的日常監(jiān)督管理和執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)燃放煙花爆竹、出店和占道經(jīng)營(yíng)行為的處罰；負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品等違法行為的處罰；負(fù)責(zé)對(duì)造成轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施損壞行為的處罰；負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)生活噪聲污染，餐飲服務(wù)業(yè)油煙、露天燒烤、露天焚燒秸稈落葉、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染，向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾等環(huán)境衛(wèi)生破壞行為的處罰；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面下放的簡(jiǎn)易執(zhí)法職責(zé);配合做好衛(wèi)生健康、殯葬、交通、水利、文化廣電、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察等方面的執(zhí)法工作。根據(jù)委托，負(fù)責(zé)對(duì)擅自修建臨時(shí)建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施、未經(jīng)規(guī)劃批準(zhǔn)修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對(duì)逾期不改正的違法建筑進(jìn)行拆除。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)承接城市管理自然資源和規(guī)劃、農(nóng)林畜禽養(yǎng)殖、生態(tài)環(huán)境、計(jì)劃生育等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的行政執(zhí)法事項(xiàng)。
8、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制7名，其中主任1名，副主任2名。負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、傳染病疫情的預(yù)防控制、職業(yè)健康、計(jì)劃生育、流動(dòng)人口婚育狀況等有關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記、繳費(fèi)續(xù)保等工作。根據(jù)委托，負(fù)責(zé)承接教育、科學(xué)、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會(huì)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
9、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制7名，其中主任1名，副主任2名。協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室的工作；負(fù)責(zé)做好移民開發(fā)工作;負(fù)責(zé)協(xié)助推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)服務(wù)工作的落實(shí)；組織開展轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫病預(yù)防控制、強(qiáng)制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動(dòng)物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，組織人員捕殺狂犬、野犬。根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、科技工信、金融商貿(mào)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
10、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心(政務(wù)〈便民〉服務(wù)中心;與“行政審批服務(wù)辦公室”合署辦公)：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制6名，其中主任1名，副主任2名。負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關(guān)政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)梳理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務(wù)質(zhì)量等；負(fù)責(zé)做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，實(shí)行政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”；負(fù)責(zé)各類審批事項(xiàng)蓋章辦結(jié)、證件辦理、證明開具，實(shí)行“一枚印章管審批（服務(wù))”；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作；負(fù)責(zé)“12345”市長(zhǎng)熱線和市（區(qū)）長(zhǎng)信箱工單處理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)開展公共（便民）服務(wù)，對(duì)社區(qū)辦事窗口服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督考核；承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺(tái)的事務(wù)性工作；進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。
11、退役軍人服務(wù)站。正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中站長(zhǎng)1 名，副站長(zhǎng)1名。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障,走訪慰問(wèn)、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)對(duì)符合條件的撫恤優(yōu)待對(duì)象優(yōu)待的辦理，傷殘撫恤人員殘疾等級(jí)評(píng)定的申請(qǐng)受理、初審和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)進(jìn)入光榮院集中供養(yǎng)的申請(qǐng)受理；負(fù)責(zé)做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作;開展退役軍人及其優(yōu)撫對(duì)象的信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。
12、財(cái)政所：負(fù)責(zé)街道財(cái)政資金預(yù)算、資金監(jiān)管、稅務(wù)、審計(jì)等工作；防止街道、社區(qū)舉債，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持財(cái)政收支平衡等工作；指導(dǎo)和監(jiān)管社區(qū)財(cái)務(wù)工作。
13、司法所：負(fù)責(zé)基層法治建設(shè)，組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)街道法律顧問(wèn)工作；負(fù)責(zé)行政調(diào)解和相關(guān)糾紛調(diào)解工作，指導(dǎo)社區(qū)做好人民調(diào)解工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；配合和協(xié)助相關(guān)部門做好禁毒、戒毒（康復(fù)）工作；開展全民禁毒宣傳 和預(yù)防教育；承擔(dān)社區(qū)矯正、安置幫教等工作。
14、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中主任1名，副主任1名。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國(guó)衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、市容管理和小街巷的市政維護(hù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)職能辦公室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室），6個(gè)站所（綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站）其他機(jī)構(gòu)3個(gè)（財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心）�，F(xiàn)有人數(shù)共146人，其中：在職101人；離退休45人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1,592.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,592.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加99.60萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>機(jī)構(gòu)合并，原洞庭辦事處與岳陽(yáng)樓辦事處合并，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算1,592.87萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1,278.13萬(wàn)元，國(guó)防支出科目5.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出206.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.56萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.66萬(wàn)元，住房保障支出98.41萬(wàn)元。支出較去年增加99.60萬(wàn)元，其中基本支出增加697.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少598.34萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)合并，原洞庭辦事處與岳陽(yáng)樓辦事處合并，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>新冠疫情得到了有效管控，針對(duì)之前年度的新冠疫情專項(xiàng)支出減少，其次，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，在壓縮開支的同時(shí)有效提升行政效能。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,592.87萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1,278.13萬(wàn)元，占80.24%；國(guó)防支出科目5.00萬(wàn)元，占0.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出206.11萬(wàn)元，占比12.94%；衛(wèi)生健康支出3.56萬(wàn)元，占0.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.66萬(wàn)元，占0.11%；住房保障支出98.41萬(wàn)元，占6.18%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,586.21萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,406.21萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)；商品和服務(wù)支出180.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為6.66萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出5.00 萬(wàn)元，主要用于武裝工作經(jīng)費(fèi)等方面；撫恤金1.66萬(wàn)元，主要用于兩人的撫恤金。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款180.00萬(wàn)元，比上一年增加75.60萬(wàn)元，增加72.41%。主要原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)合并，原洞庭辦事處與岳陽(yáng)樓辦事處合并，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年度金額一致，主要是因?yàn)楦鶕?jù)上一年實(shí)際情況安排。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)146人，內(nèi)容為上年度工作總結(jié)暨新年度工作部署會(huì)，進(jìn)行工作總結(jié)及部署、七一黨建工作部署會(huì)，圍繞黨建工作的部署。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.80萬(wàn)元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為圍繞中心工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2023年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額159.40萬(wàn)元，其中工程類8.20萬(wàn)元，貨物類55.88萬(wàn)元，服務(wù)類95.32萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)389.27萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)150.26萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)177.30萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)61.71萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,592.87萬(wàn)元，其中，基本支出1,586.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.66萬(wàn)元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
