2020年度

三眼橋街道辦事處部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

三眼橋街道辦事處單位概況

一、 部門職責

（一）街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署，領導本轄區(qū)的工作，支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署，履行相應的行政職能，完成區(qū)政府部署的各項工作任務。主要履行以下職能：

1.加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，建設服務型基層黨組織，統(tǒng)籌推進街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟組織、新社會組織黨建，加強新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實效。

2.服務經(jīng)濟發(fā)展。承擔服務轄區(qū)內(nèi)項目建設和企業(yè)發(fā)展的任務，配合相關單位打擊破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的行為，維護經(jīng)濟秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。

3.統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務設施建設規(guī)劃，推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

4.組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的公共服務，落實或配合落實人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等領域相關政策措施。

5.實施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護、社會治理等綜合性工作，負責總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。

6.監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

7.指導基層自治。指導社區(qū)居委會建設，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理。

8.動員社會參與。動員各類駐轄區(qū)單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導駐轄區(qū)單位履行社會責任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務。

9.維護轄區(qū)平安。承擔轄區(qū)社會治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，實現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”。

二、機構設置及決算單位構成

（一）納入2020年部門決算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)三眼橋街道辦事處本級。現(xiàn)有人數(shù)71人，其中：在職編制50人；離退休21人。機關設置7個股室：辦公室、經(jīng)管站、社保站、衛(wèi)計所、公共文化服務中心、城管環(huán)衛(wèi)站、控違工作站。

（二）決算單位構成。三眼橋街道辦事處單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：三眼橋街道辦事處單位本級。

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表
										公開01表
部門：										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數(shù)		項    目			行次	決算數(shù)
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1508.5		一、一般公共服務支出			14	1508.5
二、政府性基金預算財政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入	3			三、國防支出			16
四、上級補助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事業(yè)收入	5			五、教育支出			18
六、經(jīng)營收入	6			六、科學技術支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合計	10	1508.5		本年支出合計			23	1508.5
使用非財政撥款結(jié)余	11			結(jié)余分配			24
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	12			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			25
總計	13	1508.5		總計			26	1508.5
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
									公開02表
部門：									單位：萬元
項目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			1508.5.	1508.5.
2120101		行政運行	1508.5.	1508.5.
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
								公開03表
部門：								單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			1508.5	1508.5
2120101		行政運行	1508.5	1508.5
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
										公開04表
部門：										單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目		行次		合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	1508.5	一、一般公共服務支出		15		1508.5	1508.5
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出		16
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款	3		三、國防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科學技術支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合計	9	1508.5	本年支出合計		23		1508.5	1508.5
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		24
一般公共預算財政撥款	11				25
政府性基金預算財政撥款	12				26
國有資本經(jīng)營預算財政撥款	13				27
總計	14	1508.5	總計		28		1508.5	1508.5
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：公開05表

單位：萬元

項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計
2120101	行政運行	1508.5	1508.5
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表 部門：公開06表 單位：萬元
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	1338.31	302	商品和服務支出	170.19	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	503.45	30201	辦公費	14.63	30701	國內(nèi)債務付息
30102	津貼補貼	50.9	30202	印刷費	9.35	30702	國外債務付息
30103	獎金	163.3	30203	咨詢費		310	資本性支出
30106	伙食補助費	24.72	30204	手續(xù)費		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資	89.71	30205	水費	0.48	31002	辦公設備購置
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	48.16	30206	電費	5.2	31003	專用設備購置
30109	職業(yè)年金繳費	4	30207	郵電費	1.5	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	18.01	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	3.37	30209	物業(yè)管理費		31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	55.6	30211	差旅費	4.86	31008	物資儲備
30113	住房公積金	35.59	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費	0.52	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	341.5	30214	租賃費	0.3	31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	0.81	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	4.74	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產(chǎn)購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費	0.28	399	其他支出
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費	46.27	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	34.75
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	46.5
人員經(jīng)費合計		1338.31	公用經(jīng)費合計					170.19
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門：公開07表

單位：萬元

預算數(shù)						決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26					26	4.74					4.74

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：公開08表

單位：萬元

項目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計
2120101	行政運行	0

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
							公開09表
部門：							單位：萬元
項 目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	合計		基本支出		項目支出
欄次				1		2		3
合計				0		0		0
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為1508.5萬元。與上年相比，增加445.35元，增長41.89%，主要是因為2020年決算數(shù)包含社區(qū)工作經(jīng)費，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1508.5萬元，其中：財政撥款收入1508.5萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1508.5萬元，其中：基本支出1508.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為1508.5萬元，與上年相比，增加445.35萬元,增長41.89%，主要是因為2020年決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1508.5萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加445.35萬元，增長41.89%，主要是因為2020年決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況

2020年度財政撥款支出1508.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1508.5萬元，占100%；2020年度財政撥款支出1508.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務類支出1508.5萬元占100%。其中人員經(jīng)費支出1338.31萬元，占88.72%，公用經(jīng)費支出170.19萬元，占11.28%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1169.09萬元，支出決算數(shù)為1508.5萬元，完成年初預算的129.03%，其中：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1169.09萬元，支出決算為1508.5萬元，完成年初預算的129.03%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：辦事處工作人員考評獎金的增加，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費，社區(qū)工作人員經(jīng)費的增加及納入決算數(shù)據(jù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1508.5萬元，其中：人員經(jīng)費1338.31萬元，占基本支出的88.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費，績效工資，其他工資福利支出，離休費，退休費，撫恤金，生活補助，醫(yī)療費，住房公積金，其他對個人和家庭的補助支出;；公用經(jīng)費170.19萬元，占基本支出的11.28%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費，水電費，差旅費，維修費，會議費，公務接待費，勞務費，工會經(jīng)費。其他商品和服務支出等

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為26萬元，支出決算為4.74萬元，完成預算的18.23%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為26萬元，支出決算為4.74萬元，完成預算的18.23%，決算數(shù)（小于）預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支，與上年相比減少2.72萬元，減少36%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.74萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.74萬元，公務接待加班批次118余次，人數(shù)達到1240人，主要是防疫、文明創(chuàng)建、迎檢發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出170.19萬元，比年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加49.34萬元，增長40.82%。主要原因是：街道開展文明創(chuàng)建，疫情防控等中心工作費用增大。

十、一般性支出情況

2020年本部門容為開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓費0.81萬元，用于開展網(wǎng)格員培訓，人數(shù)80人，內(nèi)容為網(wǎng)格員培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額27.15萬元，其中：政府采購貨物支出27.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本年度績效自評報告見附件第五部分。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門核撥給三眼橋街道辦事處單位的財政預算資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映××單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映××單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映××單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、財政事務：指財政事務方面的支出。有關具體事物包括行政管理、機關服務、預算改革業(yè)務、財政國庫業(yè)務、信息化建設、財政委托業(yè)務等

第五部分

附件3.2020年度部門決算公開表.xls2020年績效自評通知 （正式）三辦.doc