2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
金鶚山街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
（1）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。
（2）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
（3）負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
（4）負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
（5）發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
（6）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。
（7）指導(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。
（8）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。
（9）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：6個(gè)內(nèi)設(shè)股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合信訪辦公室），4個(gè)事業(yè)站所（社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心�，F(xiàn)有人數(shù)共83人，其中：在職61人；離退休22人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為2,436.18萬元。與上年相比，減少285.71萬元，減少10.50%，主要是因?yàn)槿藛T減少及基數(shù)調(diào)整，所以機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少37.43萬元；2022年街道未醫(yī)保鋪底支出，因此行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少32.48萬元；2022年社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、文明創(chuàng)建等支出減少216.52萬元；2022年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，所以住房公積金繳費(fèi)支出增加0.72萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2,436.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,015.01萬元，占41.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,421.17萬元，占58.34%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2,436.18萬元，其中：基本支出1,371.80萬元，占56.31%；項(xiàng)目支出1,064.38萬元，占43.69%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,015.01萬元，與上年相比，減少1,706.88萬元,減少62.71%，主要是人員減少及基數(shù)調(diào)整，所以機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少37.43萬元；2022年街道未醫(yī)保鋪底支出，因此行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少32.48萬元；2022年因城鄉(xiāng)社區(qū)支出在項(xiàng)目支出中列支1,064.38萬元，以及基本支出中社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、文明創(chuàng)建等支出減少共計(jì)1,637.69萬元；2022年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，所以住房公積金繳費(fèi)支出增加0.72萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,015.01萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1,706.88萬元，減少62.71%，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)、社會(huì)保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,015.01萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出60.29萬元，占5.94%；衛(wèi)生健康支出29.05萬元，占2.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出882.30萬元，占86.93%；住房保障支出43.37萬元，占4.27%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為993.93萬元，支出決算數(shù)為1,015.01萬元，完成年初預(yù)算的102.12%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為55.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算行政單位離退休支出是街道退休人員2022年度綜合績(jī)效獎(jiǎng)金，因我單位2022年年度綜合績(jī)效獎(jiǎng)金在2023年1月份才發(fā)放，所以支出預(yù)算為0.00萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57.05萬元，支出決算為55.57萬元，完成年初預(yù)算的97.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休減少導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：街道2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥，因此支出決算為0.00萬元。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，本單位嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.57萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預(yù)算的46.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為31.00萬元，支出決算為29.00萬元，完成年初預(yù)算的93.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休減少導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.03萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的1.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為693.04萬元，支出決算為882.30萬元，完成年初預(yù)算的127.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：街道城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)投入增大。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出均列支在行政運(yùn)行，因此支出決算為0.00萬元。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為64.59萬元，支出決算為43.37萬元，完成年初預(yù)算的67.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休減少導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)支出減少。
11、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年國(guó)防支出均列支在行政運(yùn)行，因此支出決算為0.00萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1,015.01萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)721.22萬元，占基本支出的71.06%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)293.79萬元，占基本支出的28.94%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為5.52萬元，完成預(yù)算的78.86%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為5.52萬元，完成預(yù)算的78.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務(wù)接待費(fèi)開支，與上年相比減少8.51萬元，減少60.66%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.52萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.52萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、工作人員加班用餐1620人次，主要是辦事處各站所因接待產(chǎn)生的支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出293.80萬元，比上年決算數(shù)減少158.62萬元，降低35.06%。主要原因是：街道用于疫情防控工作經(jīng)費(fèi)投入減少。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.50萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預(yù)算的14.00%。用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為全市民宗干部黨校培訓(xùn)、武裝崗位實(shí)行黨校培訓(xùn)、事業(yè)人員網(wǎng)上培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額307.49萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出136.81萬元、政府采購(gòu)工程支出89.44萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出81.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額307.49萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額263.38萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的85.65%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2,436.18萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出2,436.18萬元，其中：基本支出1,371.80萬元，項(xiàng)目支出1,064.38萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金831.65萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的78.13%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為2,436.18萬元，執(zhí)行數(shù)為2,436.18萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是抓作風(fēng)，基礎(chǔ)牢。堅(jiān)持把轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)紀(jì)律、講規(guī)矩、愛學(xué)習(xí)擺在突出位置，深入貫徹“清廉湖南”建設(shè)總要求，不定期開展工作督查，全年開展各項(xiàng)工作督查21次，下發(fā)督查通報(bào)20期；二是抓經(jīng)濟(jì)，發(fā)展穩(wěn)。全面落實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域稅收專項(xiàng)治理，提升綜合治稅效果，稅收指標(biāo)超額完成，全年共計(jì)完成稅收入庫數(shù)6,655.00萬元，超收1,144.00萬元；三是抓平常，安全實(shí)。牢固樹立城市“微安全”理念，常態(tài)化開展居民用電用火用氣安全知識(shí)宣傳，深入推進(jìn)自建房排查整治，做到全年無重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，榮獲省級(jí)安全發(fā)展示范鄉(xiāng)街；四是全面統(tǒng)籌推進(jìn)老舊小區(qū)改造，2022年街道老舊小區(qū)改造開展涉及41個(gè)小區(qū)（含2023年前提前實(shí)施小區(qū)10個(gè)），共6078戶，233棟，改造面積約56余萬平方米，分47個(gè)項(xiàng)目實(shí)施。12月底全部完工；五是信訪維穩(wěn)工作突顯成效，在做好日常綜治信訪、反電信詐騙、鐵路護(hù)路、禁毒、平安創(chuàng)建、掃黑除惡等工作的同時(shí)，耗費(fèi)大量人力、物力、財(cái)力，有效化解陳年信訪積案，積極穩(wěn)控重點(diǎn)信訪對(duì)象。榮獲市級(jí)信訪工作“三無”街道。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是單位預(yù)算績(jī)效參與度不高，宣傳力度不大。主要是因?yàn)榻值佬麄髁Χ炔淮�，個(gè)別站所的對(duì)預(yù)算績(jī)效的認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)致業(yè)務(wù)知識(shí)掌握不全面無法參與績(jī)效管理；二是項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理還有待進(jìn)一步完善。某些項(xiàng)目因?yàn)楣ぷ髦匦牡霓D(zhuǎn)變，未及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容及評(píng)價(jià)體系，因此導(dǎo)致績(jī)效管理實(shí)際操作有難度，工作未落實(shí)到位；三是單位自全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理以來，財(cái)政預(yù)算中的效率和效益還未受到足夠重視，對(duì)財(cái)政資金的使用績(jī)效疏于管理的情況仍然存在。主要原因是單位觀念未轉(zhuǎn)變，還未從被動(dòng)的“要我評(píng)價(jià)”轉(zhuǎn)到主動(dòng)的“我要評(píng)價(jià)”上來，阻礙了預(yù)算績(jī)效管理在單位內(nèi)部的管理；四是績(jī)效管理責(zé)任意識(shí)不夠，各部門不能清楚財(cái)政資金支出所有取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，存在“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想。單位未將績(jī)效評(píng)價(jià)考核各站所績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，與各站所年度預(yù)算安排掛鉤，導(dǎo)致其職能和目標(biāo)未得到進(jìn)一步明確；五是財(cái)政資金未最大限度發(fā)揮效益，沒有達(dá)到效益最大化。單位僅對(duì)財(cái)政資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控，以監(jiān)督檢查為主，未整合財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。導(dǎo)致無法推動(dòng)財(cái)政資金合理配置，高效使用。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。采取集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式，加大對(duì)各站所預(yù)算績(jī)效管理的培訓(xùn)力度，提高預(yù)算績(jī)效管理的重要性認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，讓預(yù)算績(jī)效管理滲透到各項(xiàng)資金中，發(fā)揮資金使用效益；二是在項(xiàng)目實(shí)施過程中，需不斷改進(jìn)和細(xì)化績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系，根據(jù)工作重心作出相應(yīng)調(diào)整，切實(shí)推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)的順利完成；三是初步樹立績(jī)效理念，通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，我街道全體工作人員必須轉(zhuǎn)變觀念，開始重視支出績(jī)效問題，由重資金爭(zhēng)取，重過程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。形成以提高資金使用績(jī)效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念；四是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，通過設(shè)定明確可衡量的績(jī)效目標(biāo)，各部門更清楚地了解財(cái)政資金支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確；通過績(jī)效評(píng)價(jià)，考核各站所績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，并與年度預(yù)算安排掛鉤，用財(cái)要問效，無效要問責(zé)，在一定程度上強(qiáng)化了單位整體和部門的財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；五是提高財(cái)政資金的使用效益，各站所的工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來，并進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控，有利于整合財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少支出的隨意性和盲目性，最大限度地將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx