岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處2022年度
單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
（1）負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動，樹立文明新風。
（2）按照職責范圍，負責街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務工作。
（3）負責街道轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調(diào)解，法律服務工作，維護居民的合法權(quán)益。
（4）負責社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
（5）發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
（6）負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。
（7）指導和幫助社區(qū)搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。
（8）配合有關(guān)部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
（9）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)編辦核定，我辦事處機構(gòu)設置共設有6個內(nèi)設股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜合信訪辦公室），4個事業(yè)站所（社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務站），綜合行政執(zhí)法大隊、財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務中心。
（三）部門預算組織機構(gòu)
現(xiàn)有人數(shù)共83人，其中：在職61人；離退休22人。全部納入2022年部門預算編制范圍。本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算993.93萬元，其中，一般公共預算撥款993.93萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少675.21萬元，主要是因為2022年社區(qū)人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費未列支在辦事處年初預算。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算993.93萬元，其中，國防支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出147.28萬元，衛(wèi)生健康支出34.03萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出743.04萬元，住房保障支出64.59萬元。支出較去年減少675.21萬元，其中基本支出減少592.21萬元，項目支出減少83.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2022年社區(qū)人員經(jīng)費未列支在辦事處支出預算，項目支出減少主要是因為2022年社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費及社區(qū)退休人員補貼未列支在辦事處支出預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算993.93萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出147.28萬元，占14.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出743.04萬元，占74.76%；衛(wèi)生健康支出34.03萬元，占3.42%；住房保障支出64.59萬元，占6.50%；國防支出5.00萬元，占0.50%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為938.93萬元，其中：人員經(jīng)費829.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他殘疾人事業(yè)、退休費、其他對個人和家庭的補助等支出；公用經(jīng)費支出109.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出等支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為55.00萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理50.00萬元，主要用于文明創(chuàng)建、控建拆違、環(huán)境整治等為完成特定行政工作而發(fā)生的支出；業(yè)務工作經(jīng)費5.00萬元，主要用于民兵整組，國防宣傳等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款109.80萬元，比上一年減少8.01萬元，降低6.8%。主要原因是人員定額公用經(jīng)費的減少等。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)7.00萬元，其中，公務接待費7.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少19.00萬元，降低73.08%，主要原因是街道貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮了非必要的公務接待費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算0.50萬元，擬召開3次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為辦事處2022年經(jīng)濟工作大會、慶“七一”黨員大會、老舊小區(qū)改造工作推進會，主要包含傳達辦事處2022年經(jīng)濟工作安排、表彰先進黨員、重點工作部置等內(nèi)容；培訓費預算0.50萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為再就業(yè)政策業(yè)務學習培訓及網(wǎng)格化業(yè)務學習培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額164.80萬元，其中工程類57.00萬元，貨物類66.80萬元，服務類41.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計707.70萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計526.41萬元；通用設備原值小計85.39萬元；專用設備原值小計0.71萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計95.19萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計20.00萬元。
截至2021年12月底本單位共有車輛0.00輛，其中領(lǐng)導干部用車0.00輛，一般公務用車0.00輛，其他用車0.00輛。單位價值50萬元以上通用設備0.00臺，單位價值100萬元以上專用設備0.00臺。2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為993.93萬元，其中，基本支出938.93萬元，項目支出55.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
