岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處

2023年度部門預算說明

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分  2023年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責 

洛王街道辦事處地處巴陵東路以北，王家河水系以西，梅溪鄉(xiāng)長動醫(yī)院以南，京廣鐵路線、康岳社區(qū)以東。轄區(qū)面積約7.56平方公里，總人口8.45萬。2002年11月由原知青場改制而成，轄洛王、大橋湖、藕塘坡、瑤塘坡、花園坡、雷鋒山6個社區(qū)。街道工委管理9個黨支部，有直管黨員585人。

街道辦事處的主要職能為指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設，負責街道的人民調解、治安保衛(wèi)工作，會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項指標任務，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作；負責在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；負責轄區(qū)的城市管理工作；負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序；負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。 

（二）機構設置 

洛王辦事處在崗在編人員為64人，其中行政編15人，事業(yè)編49，退休人員36人，設12個內(nèi)設機構站所，分別為1社會事業(yè)服務中心、2產(chǎn)業(yè)項目服務中心、3公共服務和網(wǎng)格化中心（政務、便民服務中心）、4退役軍人服務站、5綜合行政執(zhí)法大隊、6環(huán)境衛(wèi)生服務中心、7黨政辦公室 、8黨建辦公室 、9經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室） 10、社會事務辦公室 （民政辦公室）、11應急管理辦公室、12綜治信訪辦公室。

（三）預算單位構成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算1,104.06萬元，其中，一般公共預算撥款1,104.06萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加19.04萬元，主要是，2022年管理九進八級工作人員工資增加。

（二）支出預算

2023年本部門支出預算1,104.06萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出221.53萬元，衛(wèi)生健康支出33.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出782.28萬元，住房保障支出66.38萬元。支出較去年減加19.03萬元，其中基本支出增加26.43萬元，項目支出減少7.40萬元，其中基本支出增加主要是工資福利增加28.46萬元，對個人和家庭的補助減少2.02萬元，項目支出減少主要是非稅收入2023年未納入項目支出（2.4萬元的房屋租賃及5萬元控違土地看管費）。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算1,104.06萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出221.53元，占20.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出782.28萬元，占70.85%；衛(wèi)生健康支出33.87萬元，占3.07%；住房保障支出66.38萬元，占6.01%;具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1,078.58萬元，其中：人員經(jīng)費961.58萬元，主要包括：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、基本工資、獎金、津貼補貼、績效工資、伙食補助費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出117.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務接待費、培訓費、差旅費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為25.48萬元，其中：項目支出武裝經(jīng)費支出5萬元，主要用于武裝經(jīng)費方面；項目經(jīng)費辦公樓租賃費18萬元，主要用于辦公樓房租費包干18萬/年，項目經(jīng)費撫恤金2.48萬元，主要用于周繼秋等三人撫恤金支出。

四、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款117.00萬元。與上一年金額一致，主要原因是根據(jù)上一年實際情況安排。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.50萬元，其中，公務接待費3.50萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元，其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少5.00萬元，降低58.82%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務接待支出。

（三）一般性支出情況

本部門2023年會議費預算1.00萬元，擬召2次會議，人數(shù)65人，內(nèi)容為年初街道作風建設及街道經(jīng)濟工作會、安全生產(chǎn)管理工作會、老舊小區(qū)改造工作布署會、防汛安排工作會、文明城市復查工作會；

培訓費預算0.20萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)12人，內(nèi)容為經(jīng)濟普查培訓會議指導員。

2023年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總134.01萬元，包括貨物類采購預算29.01萬元；其他工程類采購預算35.40萬元；服務類采購預算69.60萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計131.62萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計55.93萬元；通用設備原值小計50.32萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計25.37萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,104.06萬元，其中，基本支出1,078.58萬元，項目支出25.48萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

第二部分  部門預算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處2023年度部門預算公開表.xlsx