岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署,領導本轄區(qū)的工作,支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署,履行相應的行政職能,完成區(qū)政府部署的各項工作任務。主要履行以下職能:
(1)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,建設服務型基層黨組織,統(tǒng)籌推進街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟組織、新社會組織黨建,加強新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作,確保黨黨建工作得實效。
(2)服務經(jīng)濟發(fā)展。承擔服務轄區(qū)內(nèi)項目建設和企業(yè)發(fā)展的任務,配合相關單位打擊破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的行為,維護經(jīng)濟秩序,優(yōu)化投資環(huán)境。
(3)統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設規(guī)劃,參與轄區(qū)公共服務設施建設規(guī)劃,推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
(4)組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的公共服務,落實或配合落實人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等領域相關政策措施。
(5)實施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護、社會治理等綜合性工作,負責總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。
(6)監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
(7)指導基層自治。指導社區(qū)居委會建設,健全自治平臺,組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理。
(8)動員社會參與。動員各類駐轄區(qū)單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理,引導駐轄區(qū)單位履行社會責任,整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務。
(9)維護轄區(qū)平安。承擔轄區(qū)社會治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關工作,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,實現(xiàn)“小事不出社區(qū),大事不出街道,矛盾不上交”。
(二)機構(gòu)設置
現(xiàn)有人數(shù)56人,其中:在職編制47人;離退休9人。機關設置7個股室:辦公室、經(jīng)管站、社保站、衛(wèi)計所、公共文化服務中心、城管環(huán)衛(wèi)站、控違工作站。全部納入部門預算范圍。
(三)部門預算組織機構(gòu)
本單位為一級預算單位,沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位,因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算1008.61萬元,其中,一般公共預算撥款1008.61萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入50萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少12.92萬元,主要是因為2021年的人員減少。
(二)支出預算
2021年本單位支出預算1008.61萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業(yè)86.63萬元,衛(wèi)生健康支出25.84萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出863.21萬元,住房保障32.93萬元。支出較去年減少12.92萬元,減少原因是2021年的人員減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1008.61萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)86.63萬元,占8.6%;衛(wèi)生健康支出25.84萬元,占2.56%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出863.21萬元,占85.58%;住房保障32.93萬元,占3.26%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數(shù)為938.61萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為70萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費,其中年初預算70萬是用于本單位的商品和服務支出。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款90.51萬元,比2020年減少12.91萬元,減少12%。主要原因是人員減少。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)24萬元,其中,公務接待費24萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。“三公”經(jīng)費與2020年持平。
(三)一般性支出情況
本單位2021年會議費預算2萬元,擬召開部門工作會議及年終工作總結(jié)會議,人數(shù)120人,內(nèi)容為傳達區(qū)委區(qū)政府各項文件精神以及本單位本年度各部門工作總結(jié);培訓費預算0.5萬元,人數(shù)50人,包含各部門參加區(qū)級單位舉辦的崗位培訓;未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額254.9萬元,其中工程類120萬元,貨物類56.9萬元,服務類78萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1008.61萬元,其中,基本支出938.61萬元,項目支出70.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
本單位無重點項目,因此未設定重點項目預算績效目標。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表