岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處2022年度單位預(yù)算說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

   1、收支總表

   2、收入總表

   3、支出總表

   4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

   5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

   6、財政撥款收支總表

   7、一般公共預(yù)算支出表

   8、一般公共預(yù)算基本支出表

   9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

   10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

   11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

   12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

   13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

   14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

   15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

   16、政府性基金預(yù)算支出表

   17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

   18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

   19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

   20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

   21、省級專項資金預(yù)算匯總表

   22、項目支出績效目標(biāo)表

   23、部門整體支出績效目標(biāo)表

   24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

   25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

望岳路街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：1）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；2）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障；3）組織公共服務(wù)。組織實施各項公共服務(wù)，在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強服務(wù)機構(gòu)和平臺建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。4）實施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。5）維護平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會安綜治理、維護穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。7）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。8）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會建設(shè)，健全社區(qū)自治平臺，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。9）履行法定職責(zé)。負(fù)責(zé)落實街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。10）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu): 黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事多辦公室、應(yīng)急管理辦公室.綜治信訪辦公室、人民武裝部，根據(jù)工作職責(zé)設(shè)下列所屬事業(yè)單位: 綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)服多中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服多中心、環(huán)境衛(wèi)生服多中心、公共服多和網(wǎng)格化中心.退役軍人服多站: 轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路長虹路 6 個社區(qū)。現(xiàn)有行政事業(yè)編制人員 56 人，社區(qū)人員61人。

（三） 預(yù)算單位構(gòu)成

本次2022部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級，所轄6個社區(qū)未納入本次部門預(yù)算公開范圍。本單位所屬二級機構(gòu)未單獨進(jìn)行預(yù)算編制，全部納入部門預(yù)算編范圍。

 

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1082.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1082.29萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少246.89萬元，主要是因為社區(qū)人員經(jīng)費與工作經(jīng)費未納入本次部門預(yù)算公開范圍。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算1082.29萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出854.99萬元，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出128.76萬元，衛(wèi)生健康支出32.53萬元，住房保障支出61.02萬元。支出較去年減少246.89萬元，其中基本支出減少226.22萬元，項目支出減少20.67萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為社區(qū)人員經(jīng)費未納入本次部門預(yù)算公開范圍，項目支出減少主要是因為社區(qū)工作經(jīng)費未納入本次部門預(yù)算公開范圍。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1082.29萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出854.99萬元，占79.00%；國防支出5.00萬元，占0.50%；社會保障和就業(yè)支出128.76萬元，占12.00%；衛(wèi)生健康支出32.53萬元，占3.00%；住房保障支出61.02萬元，占5.50%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為874.96萬元，其中：人員經(jīng)費772.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出102.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、水費、電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、會議費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為207.33萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費5.83萬元，主要用于已故職工遺霜生活補助以及武裝征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)管理201.50萬元，主要用于轄區(qū)黨政建設(shè)、環(huán)境整治、控建拆違、安全整治、疫情防控等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款102.60萬元，比上一年減少2.37萬元，降低2.26%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減非生產(chǎn)性開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.00萬元其中，公務(wù)接待費4.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少18.00萬元，降低81.82%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費開支。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)200人次，內(nèi)容為工作總結(jié)表彰大會及黨員代表大會；培訓(xùn)費預(yù)算1.00萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為黨史黨章教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額143.6萬元，其中工程類15.00萬元，貨物類68.00萬元，服務(wù)類60.60萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計703.41萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計592.98萬元；通用設(shè)備原值小計76.99萬元；專用設(shè)備原值小計2.55萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計30.89萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1082.29萬元，其中，基本支出874.96萬元，項目支出207.33萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處2022年預(yù)算公開.xlsx