2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處部門概況
一、 部門職責
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，建設服務型基層黨組織，統(tǒng)籌推進街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟組織、新社會組織黨建，加強新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實效。
（二）服務經(jīng)濟發(fā)展。承擔服務轄區(qū)內(nèi)項目建設和企業(yè)發(fā)展的任務，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的行為，維護經(jīng)濟秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。
（三）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務設施建設規(guī)劃，推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
（四）組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關(guān)的公共服務，落實或配合落實人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。
（五）實施綜合管理。對轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護、社會治理等綜合性工作，負責總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。
（六）監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）指導基層自治。指導社區(qū)居委會建設，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。呂仙亭街道辦事處辦公位置為岳陽樓區(qū)竹蔭街132號，南抵貯木場（洞庭湖邊），北抵巴陵西路，東抵京廣線，西抵洞庭湖邊，面積4.3平方公里，轄呂仙亭、鄢家沖、慈氏塔、芋頭田、梅溪橋、觀音閣6個社區(qū)。機關(guān)設置股室：機關(guān)辦公室、社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心，公共服務和網(wǎng)格化中心，綜合行政執(zhí)法大隊，環(huán)境衛(wèi)生服務中心，退役軍人服務站。
（二）決算單位構(gòu)成。呂仙亭街道辦事處單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：呂仙亭街道辦事處單位本級。本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為5788.53萬元。與上年相比，增加4226.68萬元，增長270.62%，主要是因為3827萬元為進行基礎(chǔ)設施建設。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計5788.53萬元，其中：財政撥款收入5788.53萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出總計5788.53萬元，其中：基本支出1961.53萬元，占33.89%；項目支出3827.00萬元，占66.11%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為5788.53萬元，與上年相比，增加4226.68萬元，增長270.62%，主要是因為3827.00萬元為進行基礎(chǔ)設施建設。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出5788.53萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加4226.68萬元，增長270.62%，主要是因為3827.00萬元為進行基礎(chǔ)設施建設。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出5788.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5788.53萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1162.90萬元，支出決算數(shù)為5788.53萬元，完成年初預算的497.77%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5788.53萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)，且有收支進行基礎(chǔ)設施建設。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為43.49萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為41.42萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為20.71萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為2.24萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為2.52萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為18.93萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為5.06萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為419.61萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為50.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為523.64萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為30.28萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1961.53萬元，其中：人員經(jīng)費1519.68萬元，占基本支出的77.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費441.85萬元，占基本支出的22.53%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、基礎(chǔ)設施建設、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20.00萬元，支出決算為4.82萬元，完成預算的24.10%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為20.00萬元，支出決算為4.82萬元，完成預算的24.10%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.01萬元，減少0.02%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.82萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.82萬元，全年共接待批次165次，接待人次1678人，主要是接待用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要無支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出441.85萬元，比上年決算數(shù)增加111.21萬元，增長33.63%。主要原因是：由于人員變動及有進行基礎(chǔ)設施建設而增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.68萬元，用于召開1次會議，人數(shù)28人，內(nèi)容為重陽節(jié)退休職工座談；2021年本部門開支培訓費0.20萬元，用于開展新1次培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為新媒體通訊員培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額234.05萬元，其中：政府采購貨物支出80.50萬元、政府采購工程支出72.00萬元、政府采購服務支出82.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處整體績效評價綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為94分。全年預算數(shù)為1162.90萬元，執(zhí)行數(shù)為5788.53萬元，完成預算的497.77%。主要包括：2021年度呂辦圍繞綜治民調(diào)、文明創(chuàng)建復查、G240城中段拆遷、舊城改造、歷史街區(qū)改造、民政救助救濟等項事務為中心開展各項工作。通過對轄區(qū)內(nèi)6個社區(qū)各項工作的綜合指導，全力協(xié)助洞庭新城項目建設,圓滿完成了年度考核目標，同時加強對預算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
（見附件）
