岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處
2022年度單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、黨政辦公室：協(xié)助街道（鄉(xiāng)）領導處理黨務和政務日常事務；負責機關文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機要、保密、會務、接待、后勤等工作；負責綜合協(xié)調、綜合調研、督察督辦、綜合考核等工作。
2、黨建辦公室：負責基層組織建設和黨員隊伍建設工作；負責干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務、機構編制等工作；負責離退休干部管理服務等工作。
3、社會事務辦公室，加掛民政辦公室牌子。負責社區(qū)治理、基層政權建設、社會救助、養(yǎng)老服務、特困供養(yǎng)、社會福利、社會組織服務、孤殘等特殊群體救助、殘疾人管理等行政性事務工作。
4、應急管理辦公室。負責自然災害、防汛抗旱、安全事故、群體性事件等突發(fā)公共事件的應急管理預防與處置；負責安全生產監(jiān)督管理工作；組織社會應急救援力量建設；協(xié)助上級應急管理部門做好災害事故預防預警、核查評估、救災救助、安置善后等工作。
5、綜治信訪辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設等工作。 人大、政協(xié)、紀檢（監(jiān)察）、人民武裝等機構和工會、共青團、婦聯(lián)、機關黨支部等組織按有關規(guī)定或章程設置。
6、社會事業(yè)綜合服務中心。負責承辦人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康與計劃生育、職業(yè)健康、教育、文化旅游廣電體育、紅十字等方面的事務性工作和公益性服務。
7、產業(yè)項目綜合服務中心：協(xié)助經濟發(fā)展辦公室的工作，負責協(xié)調推進二、三產業(yè)的服務工作，承辦轄區(qū)內征地拆遷、棚改安置、危房改造等方面重點建設項目的事務性工作和公益性服務；負責轄區(qū)內農業(yè)、林業(yè)、畜牧水產等方面的事務性工作和公益性服務。
8、公共服務和網(wǎng)格化中心（加掛政務（便民）服務中心牌子）：負責承辦轄區(qū)內群眾、單位相關政務、社會服務事項，充分發(fā)揮便民服務作用；負責辦事窗口服務質量與辦事效率考核，受理辦事群眾投訴；負責統(tǒng)籌協(xié)調“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作，承擔網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調度、督辦和12345熱線等平臺的事務性工作；指導社區(qū)開展政務和網(wǎng)格化服務；進一步拓展服務黨組織和黨員群眾的功能。
9、退役軍人服務站：負責轄區(qū)內退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障、走訪慰問、信訪接待、政策法律服務等方面的事務性工作；協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導社區(qū)（村）退役軍人服務站做好退役軍人教育管理服務工作。
10、環(huán)境衛(wèi)生服務中心。環(huán)境衛(wèi)生服務中心實行區(qū)街道（鄉(xiāng)）兩級共管，以街道（鄉(xiāng)）管理為主。主要負責轄區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建和小街巷的市政維護和市容管理等工作。
11、司法所負責街道（鄉(xiāng)）司法、禁毒、法制宣傳、人民調解、法律服務、社區(qū)矯正等工作；財政所負責街道（鄉(xiāng)）財政、稅務、審計、經管等工作，指導和監(jiān)管社區(qū)（村）財務工作。
12、街道（鄉(xiāng)）綜合行政執(zhí)法大隊：主要負責本轄區(qū)日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查，區(qū)級以上執(zhí)法部門主要負責重大案件查處和跨街道（鄉(xiāng)）執(zhí)法活動。
�。ǘC構設置
現(xiàn)有人數(shù)105人，其中:在職編制60人，離退休45人。根據(jù)編辦核定，我辦事處機構設置共設有6個內設股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜合信訪辦公室）；4個事業(yè)站所（社會事業(yè)綜合服務中心、產業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務站），綜合行政執(zhí)法大隊），其他機構：(環(huán)境衛(wèi)生服務中心、司法所、財政所）。
�。ㄈ╊A算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1111.46萬元，其中，一般公共預算撥款1111.46萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少662.92萬元，主要是人員編制數(shù)較上年有所減少。
�。ǘ┲С鲱A算
2022年本單位支出預算1111.46萬元，其中，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出209.89萬元，衛(wèi)生健康支出35.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出791.99萬元，住房保障支出69.13萬元。支出較去年減少662.92萬元，其中基本支出減少397.89萬元，項目支出減少265.03萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為主要是人員編制數(shù)較上年有所減少。項目支出減少主要是因為主要是人員編制數(shù)較上年有所減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1111.46萬元，其中，社會保障就業(yè)支出209.89萬元，占18.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出791.99萬元，占71.26%；衛(wèi)生健康支出35.44萬元，占3.19%；住房保障支出69.13萬元，占6.22%；國防支出5.00萬元，占0.45%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出年初預算數(shù)為1111.46萬元，其中：人員經費1047.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出111.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出年初預算數(shù)為63.97萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，主要用于完善城鄉(xiāng)社區(qū)綜合治理、文明創(chuàng)建、民生服務、環(huán)境整治工作等方面； 包干人員經費5.80萬元，主要用于民兵軍事訓練、兵役登記與征兵工作等方面； 業(yè)務工作經費8.17萬元，主要用于撫恤金（遺屬補貼）、辦事處包干人員費用等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款111.60萬元，比上一年減少16.08萬元，降低12.59%。主要原因是人員編制數(shù)較上年減少，公用經費相應有所減少。
�。ǘ叭苯涃M預算
本單位2022年“三公”經費預算數(shù)20.00萬元，其中，公務接待費20.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少4.80萬元，降低19.35%，主要原因是嚴格落實“過緊日子”的要求，進一步減少“三公經費”預算。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2022年會議費預算1.00萬元，擬召開20次會議，人數(shù)60-70人，內容為擬召開2022年日常工作安排會議等；培訓費預算1.00萬元，擬開展20次培訓，人數(shù)60-70人，內容為安全生產、業(yè)務培訓等；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2022年政府采購預算總額164.60萬元，其中工程類39.00萬元，貨物類79.40萬元，服務類46.20萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計564.53萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計472.90萬元；通用設備原值小計51.86萬元；專用設備原值小計4.70萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計35.07萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50.00萬元以上通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1111.46萬元，其中，基本支出1047.49萬元，項目支出63.97萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出
第二部分 單位預算公開表格
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