楓橋湖街道辦事處2020年績(jī)效自評(píng)表.doc岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2020年部門決算公開表.xls 

 

 

 

2020年度

楓橋湖街道辦事處部門決算

 

 

 

 

目錄

第一部分 岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 楓橋湖街道辦事處部門概況

 

一、 部門職責(zé)

楓橋湖街道前身為五里鄉(xiāng)政府、新路口街道辦事處，2007年8月區(qū)劃調(diào)整正式更名成立。面積7.53平方公里，人口6.7萬。東到琵琶王立交橋、西靠三五一七文旅新城、南抵京廣鐵路、北至東風(fēng)湖。下轄新勝、大屋灣、康岳、楓橋湖、琵琶王、湘愛園、青年堤、甘塘坡8個(gè)社區(qū)。2020年辦事處編制人數(shù)112人，在職干部69人，退休人員43人，包干人員1人，社區(qū)78人，年初財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)1733.74萬元�，F(xiàn)有黨組織12個(gè)，直管黨員915人，其中流動(dòng)黨員178人。

街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居委會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為黨政辦、黨建辦、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜信辦、經(jīng)發(fā)辦、應(yīng)急管理辦公室。二級(jí)站所6個(gè)（綜合執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、公網(wǎng)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）。派駐機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為司法所、財(cái)政所。

（二）決算單位構(gòu)成。楓橋湖街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：楓橋湖辦事處本級(jí)及二級(jí)站所6個(gè)單位匯總數(shù)。

 

第二部分 楓橋湖街道辦事處部門決算表

（公開表格附后）

 

第三部分 岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2020年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入支出總計(jì)均為2164.33萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加921.94萬元，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2164.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入2164.33萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2164.33萬元，其中：基本支出2164.33萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2164.33萬元，與上年相比，增加921.94萬元，主要是因?yàn)?020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2164.33萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加924.94萬元，主要是因?yàn)?020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2164.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2164.33萬元，占100%；其中人員經(jīng)費(fèi)支出1897.83萬元，占87.68%；公用經(jīng)費(fèi)支出266.5萬元，占12.32%。教育（類）支出0萬元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1733.74萬元，支出決算數(shù)為2164.33萬元，超出年初預(yù)算430.59萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1733.64萬元，支出決算為2164.33萬元，超出年初預(yù)算430.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處工作人員考評(píng)獎(jiǎng)金增加，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)工作人員經(jīng)費(fèi)增加及納入決算數(shù)據(jù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2164.33萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1898.83萬元，占基本支出87.68%,基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)266.5萬元，占基本支出的12.32%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為31萬元，支出決算為9.65萬元，完成預(yù)算的31.1%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為31萬元，支出決算為9.65萬元，完成預(yù)算的31.1%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待，與上年相比減少1.14萬元，減少10.5%,主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，無公務(wù)用車。與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.65萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.65萬元，全年共接待來訪團(tuán)組241個(gè)、來賓2430人次，主要是因工作需要發(fā)生的加班用餐費(fèi)用、防疫期間用餐費(fèi)用及工作日停電食堂加班用餐等加班用餐支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出266.50萬元，比上年決算數(shù)減少975.89萬元，減少78%。主要原因是：人員減少，日常支出壓縮開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)7萬元，用于召開年初經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)165人，內(nèi)容為年初工作安排及表彰2019年度先進(jìn)單位及先進(jìn)個(gè)人；開支培訓(xùn)費(fèi)1萬元，全年用于開展應(yīng)急演練培訓(xùn)2次，人數(shù)61人，內(nèi)容為應(yīng)急消防培訓(xùn)；開展財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次，培訓(xùn)人員15人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)、站所、社區(qū)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本單位2020年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件五。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給楓橋湖街道辦事處單位的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映××單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映××單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映××單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、財(cái)政事務(wù)：指財(cái)政事務(wù)方面的支出。有關(guān)具體事物包括行政管理、機(jī)關(guān)服務(wù)、預(yù)算改革業(yè)務(wù)、財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)、財(cái)政委托業(yè)務(wù)等。

 

第五部分 附件