楓橋湖街道辦事處
2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室），4個(gè)直屬公益一類事業(yè)單位（社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），3個(gè)派駐機(jī)構(gòu)（財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心）。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算及二級(jí)站所6個(gè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1774.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1774.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加40.64萬元，主要原因是人員工資福利減少。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算1774.38萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1505.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出184.13萬元，衛(wèi)生健康支出35.64萬元，住房保障支出48.68萬元。支出較去年增加40.64萬元，其中基本支出增加60.64萬元，項(xiàng)目支出減少20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樯鐓^(qū)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加，城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槠渌С鰷p少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1774.38萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1505.93萬元，占84.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出184.13萬元，占10.38%；衛(wèi)生健康支出35.64萬元，占2.01%；住房保障支出48.68萬元，占2.74%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1445.38萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為329萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出及商品服務(wù)支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.8萬元，比2020年減少12.82萬元，減少9.1%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)24.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24.8萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2020年減少0.2萬元，主要原因是取消了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.9萬元，擬召開55次會(huì)議，人數(shù)550人，內(nèi)容為年度工作安排、重點(diǎn)工作推進(jìn)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)24人，內(nèi)容為財(cái)務(wù)工作培訓(xùn)等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額144.80萬元，其中工程類60.5萬元，貨物類50.5萬元，服務(wù)類33.8萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1774.38萬元，其中，基本支出1445.38萬元，項(xiàng)目支出329萬元，詳細(xì)支出為非稅執(zhí)收成本、社區(qū)武裝工作經(jīng)費(fèi)，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。2021年度本單位無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表