岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處
2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
單位現(xiàn)有在職在崗人員58人，其中行政編18人，事業(yè)編40人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）、社會事務(wù)辦公室（加掛民政辦公室牌子）、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室，外設(shè)站所：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算956.66萬元，其中，一般公共預算撥款956.66萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少25.38萬元，主要是社區(qū)人員經(jīng)費和工作經(jīng)費未納入本次部門預算編制。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算956.66萬元，其中，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出科目128.22萬元,衛(wèi)生健康支出科目31.44萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目730.82萬元,住房保障支出科目61.18萬元。支出較去年減少25.38萬元，基本支出增加5.42萬元，項目支出減少30.80萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資福利增加，項目支出減少主要是因為辦公樓物業(yè)管理費及區(qū)“三合一” 工作成果標板窗口工作經(jīng)費減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算956.66萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出730.82萬元，占76.39%；社會保障和就業(yè)支出128.23萬元，占13.40%，國防支出5.00萬元，占0.52%，衛(wèi)生健康支出31.43萬元，占3.29%，住房保障支出61.18萬元，占6.40%。具體安排情況如下：具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為951.66萬元，其中：人員經(jīng)費841.86萬元，主要包括機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、獎金、績效工資、伙食補助費、基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他對個人和家庭的補助、退休費；商品和服務(wù)支出109.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為5.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出5.00萬元，主要用于兵役征集方面等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款109.80萬元，比上一年減少3.60萬元，降低3.17%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費預算0.50萬元，擬召開100次會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為季度工作講評會、年度工作講評會、重點工作推進會、工作部署會等。
2023年度本部門未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額109.80萬元，其中工程類25.00萬元，貨物類30.49萬元，服務(wù)類54.31萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計1,453.55萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計1,361.62萬元；通用設(shè)備原值小計47.63萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計44.3萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為956.66萬元，其中，基本支出951.66萬元，項目支出5.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
