2020年王家河街道辦事處部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 王家河街道辦事處部門概況
一、部門職責
街道的主要職責是：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。指導、搞好轄區(qū)內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處單位內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）、社會事務辦公室（加掛民政辦公室牌子）、綜治信訪辦公室、應急管理辦公室、社會事業(yè)綜合服務中心、產業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心。
（二）決算單位構成。王家河街道辦事處2020年部門決算公開單位構成僅為單位本級。
第二部分 王家河街道辦事處年部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處2020年度部門
決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為1464.85萬元。與2019年相比，增加557.65萬元，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)建設支出增加、人員增加及工資津補貼提標等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1464.85萬元，其中：財政撥款收入1464.85萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1464.85萬元，其中：基本支出1464.85萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為1464.85萬元。與2019年相比，增加557.65萬元，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)建設支出增加、人員增加及工資津補貼提標等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1464.85萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加557.65萬元，增長61%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)建設支出增加、人員增加及工資津補貼提標等。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1464.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1464.85萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1252.64萬元，支出決算數(shù)為1464.85萬元，完成年初預算的116.9%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為1252.64萬元，支出決算為1464.85萬元，完成年初預算的116.9%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加及工資津補貼提標等。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1464.85萬元，其中：人員經費1231.86萬元，占基本支出的84%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費232.99萬元，占基本支出的16%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補貼。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為26萬元，支出決算為20.9萬元，完成預算的80.3%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年一致。
公務接待費支出預算為26萬元，支出決算為20.9萬元，完成預算的80.3%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進一步嚴格管理和控制公務接待，與上年相比減少0.26萬元，減少1.25%,減少（增長）的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20.9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為20.9萬元，全年共接待來訪團組500個、來賓5225人次，主要是考察調研等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
2020年度機關運行經費支出232.99萬元，比上年決算數(shù)增加47.91萬元，增長25.8%。主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)建設支出增加、人員增加及工資津補貼提標等。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.8萬元，用于召開年度、季度講評總結會議、工作推進會、部署會等會議，人數(shù)100人，內容為工作總結、推進、部署等；開支培訓費0.54萬元，用于開展業(yè)務知識、工作培訓，人數(shù)80人，內容為業(yè)務知識、工作培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、關于2020年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，詳見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給本單位的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
