岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處2021年度
單位預算
目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
我單位內(nèi)設機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）、社會事務辦公室（加掛民政辦公室牌子）、綜治信訪辦公室、應急管理辦公室、社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心。
本單位為二級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算1236.15萬元，其中，一般公共預算撥款1236.15萬元（經(jīng)費撥款1186.15萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款50萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少16.49萬元，主要是因為人員工資福利支出減少。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算1236.15萬元，其中，社會保障和就業(yè)101.49萬元，衛(wèi)生健康支出31.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1060.1萬元，住房保障支出42.67萬元。支出較去年減少16.49萬元，主要是因為人員工資福利支出減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1236.15 萬元，其中，社會保障和就業(yè)101.49萬元，占8.2%；衛(wèi)生健康支出31.89萬元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1060.1萬元，占85.7%；住房保障支出42.67萬元，占3.4%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1141.15萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于武裝工作、社區(qū)工作；運行維護經(jīng)費25萬元，主要用于辦公樓物業(yè)管理費及區(qū)“三合一” 工作成果標板窗口工作；其他項目支出50萬元，為非稅執(zhí)收成本。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款115.75萬元，比2020年減少14.46萬元，減少11.1%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)25.5萬元，其中，公務接待費25.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,比上年減少0.5萬元，降低1.9%，主要原因是按照厲行節(jié)約要求，減少三公經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算5萬元，擬召開50次會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為季度工作講評會、年度工作講評會、重點工作推進會、工作部署會等；培訓費預算5萬元，擬開展15次培訓，人數(shù)500人，內(nèi)容為黨建工作培訓會、財務工作培訓會等相關培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額155.75萬元，包括了本辦所轄5個社區(qū)2021年的政府采購預算支出，其中工程類維修改造費4萬，貨物類34.65萬元，服務類117.1萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1236.15萬元，其中，基本支出1141.15萬元，項目支出95萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
本單位無重點項目，因此未設定重點項目預算績效目標。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處2021年預算公開表.xls