岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
主要負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展工作。街道辦事處的主要職能為指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設，負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項指標任務，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作；負責在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；負責轄區(qū)的城市管理工作；負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序；負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
（二）機構設置
街道辦事處機關機構設置6個職能辦公室：1.黨政綜合辦公室。2.黨建辦公室。3.社會管理綜合治理辦公室。4.社會事務辦公室 （民政辦公室）。5.應急管理辦公室。6、綜治信訪辦公室。設立人民武裝部，紀檢、婦聯(lián)、共青團、工會等機構按章程設置。下屬事業(yè)單位機構設置7個站所，1.社會事業(yè)綜合服務中心。2.產(chǎn)業(yè)項目服務中心。3.公共服務和網(wǎng)格化中心（政務、便民服務中心）。4.退役軍人服務站。5.綜合行政執(zhí)法大隊6.環(huán)境衛(wèi)生服務中心。7、司法所。
（三）部門預算單位構成
本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算1125.06萬元，其中，一般公共預算撥款1125.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加51.23萬元，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算1125.06萬元，其中，一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)支出119.53萬元，衛(wèi)生健康支出30.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出934.38萬元，住房保障支出40.60萬元。支出較去年增加51.23萬元，其中基本支出增加51.23萬元，項目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1125.06萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出119.53萬元，占10.62%；衛(wèi)生健康支出30.55萬元，占2.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出934.38萬元，占83.05%；住房保障支出40.60萬元占3.61%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1002.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為123萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出123萬元，主要是用社區(qū)運轉(zhuǎn)、環(huán)衛(wèi)及防疫等工作；運行維護經(jīng)費0萬元。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他資金0萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款109.6萬元，比2020年增加19.48萬元，增加21.62%。主要原因是人員增加，經(jīng)費調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)22萬元，其中，公務接待費22萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；為計劃舉其他辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額360.75萬元，其中工程類212.6萬元，貨物類58.75萬元，服務類89.4萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1125.06萬元，其中，基本支出1002.06萬元，項目支出123萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
重點項目預算的績效目標：無
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
