岳陽市岳陽樓區(qū)洛王2024年度
部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
洛王街道辦事處地處巴陵東路以北，王家河水系以西，梅溪鄉(xiāng)長動醫(yī)院以南，京廣鐵路線、康岳社區(qū)以東。轄區(qū)面積約7.56平方公里，總?cè)丝?span>8.45萬。2002年11月由原知青場改制而成，轄洛王、大橋湖、藕塘坡、瑤塘坡、花園坡、雷鋒山6個社區(qū)。街道工委管理9個黨支部，有直管黨員830人。
街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
洛王辦事處在崗在編人員為59人，其中行政編14人，事業(yè)編45，退休人員39人，設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)站所，分別為1社會事業(yè)服務(wù)中心、2產(chǎn)業(yè)項目服務(wù)中心、3公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)、便民服務(wù)中心）、4退役軍人服務(wù)站、5綜合行政執(zhí)法大隊、6環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、7黨政辦公室 、8黨建辦公室 、9經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室） 10、社會事務(wù)辦公室 （民政辦公室）、11應(yīng)急管理辦公室、12綜治信訪辦公室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1447.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1447.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加343.45萬元，主要是環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費預(yù)算下劃至鄉(xiāng)街，列入街道部門預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算1447.51萬元。其中：國防支出5萬元；社會保障和就業(yè)支出189萬元；衛(wèi)生健康支出34.44萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1154.4萬元；住房保障支出64.67萬元。支出較去年增加343.45萬元，其中：基本支出減少60.07萬元，項目支出增加403.52萬元。基本支出中對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少，原因為退休人員去世，退休費減少；項目支出增加的原因為環(huán)境衛(wèi)生支出增加，原因為環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費預(yù)算下劃至鄉(xiāng)街，列入街道部門預(yù)算，增加項目經(jīng)費403.52萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1447.51萬元。其中：國防支出5萬元，占0.3%；；社會保障和就業(yè)支出189萬元，占13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1154.4萬元，占80%；衛(wèi)生健康支出34.44萬元，占2.4%；住房保障支出64.67萬元，占4.5%;具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1018.51萬元，其中：人員經(jīng)費908.71萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、基本工資、獎金、津貼補(bǔ)貼、績效工資、伙食補(bǔ)助費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出109.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為429萬元，其中：項目支出武裝經(jīng)費支出5萬元，主要用于武裝經(jīng)費方面；城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出396萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)工人工資及保險的發(fā)放；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出28萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)派遣費、體檢等開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本部門2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款109.8萬元。與上一年金額基本一致，主要原因是根據(jù)上一年實際情況安排。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.1萬元，其中，公務(wù)接待費0.1萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少3.4萬元，降低97%，主要原因是從嚴(yán)從緊、厲行節(jié)約，堅決落實“過緊日子”要求，減少公務(wù)接待支出。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會議費預(yù)算0萬元；
培訓(xùn)費預(yù)算0.3萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)及應(yīng)急安全知識培訓(xùn)。
2024年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總227.5萬元，包括貨物類采購預(yù)算28.5萬元；其他工程類采購預(yù)算55萬元；服務(wù)類采購預(yù)算144萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計56.02萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計36.24萬元；通用設(shè)備原值小計15.48萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.3萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1447.51萬元，其中，基本支出1018.51萬元，項目支出429萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
