2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

    第一部分

 

岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處概況

 

 

 

 

      一、 部門職責(zé)

（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)、規(guī)章，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作。

（二）負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設(shè)管理，加強基層民主政治建設(shè)；制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)、支持社區(qū)居委會開展工作，協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設(shè)中的困難和問題。

（三）負責(zé)合理配置社區(qū)資源，搞好社區(qū)設(shè)施的建設(shè)、管理；加強社區(qū)志愿者、社會工作者隊伍建設(shè)，引導(dǎo)社會組織開展社區(qū)服務(wù)，建立完善社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；組織開展社區(qū)教育、群眾文化體育、公共衛(wèi)生、科普等工作。

 （四）負責(zé)做好轄區(qū)計劃生育、社會保障、勞動就業(yè)、扶困助殘、老齡、雙擁優(yōu)撫、社會救濟、社會福利、殯葬改革和人民調(diào)解等工作，維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑僑眷及少數(shù)民族的合法權(quán)益。

（五）向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。向區(qū)人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項。

（六）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作，開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作。

（七）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理工作。做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、環(huán)境保護等工作；組織轄區(qū)單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。

（八）協(xié)同相關(guān)部門做好城市建設(shè)與舊城改造工作，督促公共配套設(shè)施的落實，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)的綜合管理；負責(zé)做好轄區(qū)企業(yè)的服務(wù)工作，營造轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的良好環(huán)境。

（九）依法做好轄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防火、防震、搶險救災(zāi)及有關(guān)設(shè)施的保護工作。

（十）執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算。

（十一）負責(zé)街道的思想政治工作和精神文明建設(shè)；負責(zé)街道黨風(fēng)廉政建設(shè)；負責(zé)街道干部工作；負責(zé)社區(qū)基層黨組織和街道機關(guān)支部的建設(shè)；負責(zé)對社區(qū)工青婦群眾組織的領(lǐng)導(dǎo)；負責(zé)街道黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負責(zé)社區(qū)和機關(guān)黨員教育管理工作。

（十二）制定轄區(qū)社會治安綜合治理工作計劃和工作措施，并負責(zé)組織實施；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門有針對性地開展集中整頓和專項治理；負責(zé)維護轄區(qū)社會穩(wěn)定，做好外來流動人口管理工作。

（十三）做好轄區(qū)內(nèi)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、安全生產(chǎn)、勞動監(jiān)察、市政建設(shè)、物業(yè)管理、交通、食品藥品安全、質(zhì)量檢查監(jiān)督、文化市場監(jiān)管等社會專業(yè)管理事務(wù)的監(jiān)督和配合工作。

（十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。

      二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  （一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：1.黨政辦公室；2.黨建辦公室；3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）；4.社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）；5.應(yīng)急管理辦公室；6.綜治信訪辦公室。機關(guān)下設(shè)六個二級機構(gòu)，為事業(yè)單位：1、設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊；2、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心；3、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心；4、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)服務(wù)中心與行政審批服務(wù)辦公室合署辦公）；5、退役軍人服務(wù)站；6、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。單位編制人數(shù)66人，在職人數(shù)66人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處本級。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2519.22萬元。與上年相比，增加0.95萬元，增長0.038%，主要是因為人員增加，經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2519.22萬元，其中：財政撥款收入1852.97萬元，占73.55%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入666.24萬元，占26.45%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2519.22萬元，其中：基本支出1197.72萬元，占47.54%；項目支出1321.50萬元，占52.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計均為1852.97萬元，與上年相比，增加866.45萬元,增長87.83%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1852.97萬元，占本年支出合計的73.55%，與上年相比，財政撥款支出增加866.45萬元，增長87.83%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出1852.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出63.10萬元，占3.41%；社會保障和就業(yè)（類）支出108.17萬元，占5.84%；衛(wèi)生健康（類）支出35.20萬元，占1.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1580.39萬元，占85.28%；住房保障（類）支出66.12萬元，占3.57%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1063.96萬元，支出決算數(shù)為1852.97萬元，完成年初預(yù)算的174.16%，其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算0為萬元，支出決算63.10，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年沒有這項預(yù)算。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為91.18萬元，支出決算為89.16萬元，完成年初預(yù)算的97.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致養(yǎng)老保險繳費支出減少。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為30.65萬元，支出決算為11.34萬元，完成年初預(yù)算的37.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致養(yǎng)老保險繳費支出減少。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為3.99萬元，支出決算為3.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度沒有出現(xiàn)額外的其他殘疾人事業(yè)支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機關(guān)人員增加導(dǎo)致其他社會保障和就業(yè)支出增加。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為31.97萬元，支出決算為35.20萬元，完成年初預(yù)算的110.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機關(guān)人員增加導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費增加。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為780.13萬元，支出決算為1580.40萬元，完成年初預(yù)算的202.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)疫情防控支出增加。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為68.39萬元，支出決算為66.12萬元，完成年初預(yù)算的96.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金基數(shù)降低導(dǎo)致住房公積金繳費減少。

 

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1197.72萬元，其中：

人員經(jīng)費928.02萬元，占基本支出的77.48%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助。

 

公用經(jīng)費269.70萬元，占基本支出的22.52%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年沒有發(fā)生公務(wù)接待。與上年相比決算減少了4.58萬元，主要原因是本年沒有發(fā)生公務(wù)接待。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因是2023年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因是2023年度無公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截止2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出269.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加150.9萬元，增長127.02%。主要原因是：因為其他商品和服務(wù)支出費用增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年度，本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算0.21萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為湖南日報“全媒大腦”新聞實訓(xùn)營培訓(xùn)費。本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額382.31萬元，其中：政府采購貨物支出124.06萬元、政府采購工程支出165.5萬元、政府采購服務(wù)支出92.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額232.8萬元，占政府采購支出總額的60.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額148.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的63.66%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的44.66%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的12.83%。 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1852.97萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2,519.22萬元，其中：基本支出1197.72萬元，項目支出1321.50萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目6個，共涉及資金551.95萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的84.23%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分均為100分，自評結(jié)果等次均為優(yōu)秀。

 

 

 

（二）部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為1063.96萬元，執(zhí)行數(shù)為2519.22萬元，完成預(yù)算的236.78%。績效目標(biāo)完成情況：一是今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和正確指導(dǎo)下，五里牌街道始終圍繞中心大局、發(fā)揮區(qū)位特點、堅持統(tǒng)籌推進，以建設(shè)更高標(biāo)準(zhǔn)宜居街道為目標(biāo)，銳意進取、真抓實干，經(jīng)濟發(fā)展、疫情防控等工作穩(wěn)中有為，信訪維穩(wěn)、墓地整治、禁違拆違、社區(qū)建設(shè)、老舊小區(qū)改造等工作成效顯著、亮點紛呈，圓滿完成了年度考核目標(biāo)；二是同時加強對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。詳情見附件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是單位預(yù)算績效參與度不高，宣傳力度不大。主要是因為街道宣傳力度不大，個別站所的對預(yù)算績效的認識不夠，導(dǎo)致業(yè)務(wù)知識掌握不全面無法參與績效管理。；二是項目預(yù)算績效管理還有待進一步完善。某些項目因為工作重心的轉(zhuǎn)變，未及時調(diào)整績效目標(biāo)內(nèi)容及評價體系，因此導(dǎo)致績效管理實際操作有難度，工作未落實到位。下一步改進措施：一是轉(zhuǎn)變觀念，從被動的“要我評價”轉(zhuǎn)到主動的“我要評價”上來，提高績效評價參與度；二是加強培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。針對財務(wù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進行績效管理相關(guān)培訓(xùn)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第四部分

 

    名詞解釋

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處決算表2023.xlsx