2023年度岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處部門概況
一、部門職責
（一）黨政辦公室：協(xié)助街道領導處理黨務和政務日常事務；負責機關文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機身、保密、會務、接待、后勤等工作；負責綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。
（二）黨建辦公室：負責基層組織建設和黨員隊伍建設工作；落實黨建工作責任制，負責干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務、機構編制等工作;負責離退休干部管理服務；協(xié)調(diào)群團組織承接有關賦權、委托下放、公共服務等事項。
�。ㄈ┙�(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）：負責編制實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進經(jīng)濟結構調(diào)整；負責修建臨時建（構）筑物和其他設施的審核以及使用宅基地、空閑地建設住宅的審核；負責公共設施和公益事業(yè)建設初審和用地審核，以及公共租賃住房保障或住房租賃補貼、危房改造等方面的審核；配合做好征地拆遷安置相關工作；負責對轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負責做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項目建設和生態(tài)環(huán)境的整體保護、系統(tǒng)修復及治理工作；負責大氣嚴重污染時的非常緊急措施和強制性應急措施。根據(jù)授權，負責承接自然資源和規(guī)劃、住建、城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境等方面直接賦權、委托下放、服務前移的有關事項。
（四）社會事務辦公室（民政辦公室）：負責做好轄區(qū)內(nèi)特殊群體基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；負責事實無人撫養(yǎng)兒童的查驗核實、終止保障資格以及孤兒保障對象的審核工作；負責做好老年人權益保障工作，對轄區(qū)內(nèi)敬老院、養(yǎng)老服務機構進行監(jiān)督管理；負責五保對象入住敬老院、特困人員入住特困供養(yǎng)機構的批準許可；負責做好轄區(qū)內(nèi)特困人員認定和救助供養(yǎng)待遇的審核及監(jiān)管；負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)最低生活保障對象、困難殘疾人和重度殘疾人補貼對象的初審；負責城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象的初審和待遇核定；負責臨時救助待遇核定及對本轄區(qū)戶籍的生活無著流浪乞討人員、非本地戶籍的臨時遇困人員的救助安置；負責基本養(yǎng)老服務補貼、高齡補貼的審核、管理和給付；負責病殘兒醫(yī)學鑒定審核轉報；負責做好轄區(qū)內(nèi)殯葬管理工作；負責居民委員會的設立、撤銷、范圍調(diào)整初審工作，對居民委員會選舉、工作移交、自治章程、居規(guī)民約、居務公開的審核、檢查、監(jiān)督；負責對轄區(qū)內(nèi)社區(qū)社會組織的管理和指導。根據(jù)授權，負責承接特困供養(yǎng)、老年人優(yōu)待、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等方面直接賦權、委托下放、服務前移的有關事項。
（五）應急管理辦公室：負責突發(fā)事件應急預案的制定與發(fā)布，應急知識的宣傳普及和應急演練的組織，做好應急防范和抗險救災準備工作；負責轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負責做好生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營查處和安全事故應急處置救援等工作；負責危險化學品事故的應急處置；負責轄區(qū)內(nèi)水庫大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應急處理，以及河道（河長制)、渡口渡船管理；負責洪澇、地質(zhì)等自然災害的巡回檢查、處理上報、應急處置、避災疏散；負責抗洪搶險和災后的救災減災等工作；負責緊急防汛期的非常緊急措施和強制性應急措施；負責森林火災的預防、調(diào)查核實及撲救工作；負責應急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補償工作；負責自然災害救助對象的初審認定和救助。根據(jù)授權，負責承接應急管理、水利等方面直接賦權、委托下放、服務前移的有關事項。
�。┚C治信訪辦公室：負責維護社會穩(wěn)定，全面掌握轄區(qū)社會穩(wěn)定形勢，組織開展社會矛盾糾紛排查、調(diào)處，協(xié)調(diào)有關部門妥善處置重大復雜矛盾糾紛；落實防范措施，組織開展突出治安問題排查整治；做好邪教人員的排查與管控工作；開展平安建設，組織群防群治；加強社區(qū)警務建設,打造“四無社區(qū)”，推進社區(qū)治理創(chuàng)新；提升公眾安全感測評水平，接待群眾來信來訪。
�。ㄆ撸┚C合行政執(zhí)法大隊：核定全額撥款事業(yè)編制15 名，其中大隊長 1 名，副大隊長 3 名。依據(jù)法律、法規(guī)和相關政策，整合轄區(qū)內(nèi)城市管理和禁違拆違的全部執(zhí)法職責，負責城市管理領域的日常監(jiān)督管理和執(zhí)法工作；負責燃放煙花爆竹、出店和占道經(jīng)營行為的處罰；負責戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品等違法行為的處罰；負責對造成轄區(qū)內(nèi)公共設施損壞行為的處罰；負責對社會生活噪聲污染，餐飲服務業(yè)油煙、露天燒烤、露天焚燒秸稈落葉、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染，向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾等環(huán)境衛(wèi)生破壞行為的處罰；負責安全生產(chǎn)方面下放的簡易執(zhí)法職責;配合做好衛(wèi)生健康、殯葬、交通、水利、文化廣電、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察等方面的執(zhí)法工作。根據(jù)委托，負責對擅自修建臨時建（構）筑物和其他設施、未經(jīng)規(guī)劃批準修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對逾期不改正的違法建筑進行拆除。根據(jù)授權,負責承接城市管理自然資源和規(guī)劃、農(nóng)林畜禽養(yǎng)殖、生態(tài)環(huán)境、計劃生育等方面直接賦權、委托下放、服務前移的行政執(zhí)法事項。
�。ò耍┥鐣聵I(yè)綜合服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。負責公共衛(wèi)生事件的應急處置、傳染病疫情的預防控制、職業(yè)健康、計劃生育、流動人口婚育狀況等有關事務；負責做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負責城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保登記、繳費續(xù)保等工作。根據(jù)委托，負責承接教育、科學、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會等方面的事務性工作和公益性服務。
�。ň牛┊a(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。協(xié)助經(jīng)濟發(fā)展辦公室的工作；負責做好移民開發(fā)工作;負責協(xié)助推進二、三產(chǎn)業(yè)服務工作的落實；組織開展轄區(qū)內(nèi)動物疫病預防控制、強制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負責轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，組織人員捕殺狂犬、野犬。根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點項目建設、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟社會統(tǒng)計調(diào)查、科技工信、金融商貿(mào)等方面的事務性工作和公益性服務。
�。ㄊ┕卜⻊蘸途W(wǎng)格化中心(政務〈便民〉服務中心;與“行政審批服務辦公室”合署辦公)：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 6 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。負責承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關政務服務和公共服務事項；負責梳理政務服務事項目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務質(zhì)量等；負責做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作，實行政務服務事項“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”；負責各類審批事項蓋章辦結、證件辦理、證明開具，實行“一枚印章管審批（服務)”；負責協(xié)調(diào)推進優(yōu)化營商環(huán)境工作；負責“12345”市長熱線和市（區(qū)）長信箱工單處理；負責指導社區(qū)開展公共（便民）服務，對社區(qū)辦事窗口服務進行監(jiān)督考核；承擔網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺的事務性工作； 進一步拓展服務黨組織和黨員群眾的功能。
（十一）退役軍人服務站。正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 3 名，其中站長 1 名，副站長 1 名。負責轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障,走訪慰問、信訪接待、政策法律服務等方面的事務性工作;負責對符合條件的撫恤優(yōu)待對象優(yōu)待的辦理，傷殘撫恤人員殘疾等級評定的申請受理、初審和管理服務工作；負責進入光榮院集中供養(yǎng)的申請受理；負責做好涉退役軍人輿情的收集、引導工作;開展退役軍人及其優(yōu)撫對象的信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導社區(qū)退役軍人服務站做好退役軍人教育管理服務工作。
�。ㄊ┴斦贺撠熃值镭斦Y金預算、資金監(jiān)管、稅務、審計等工作；防止街道、社區(qū)舉債，防范和化解債務風險，保持財政收支平衡等工作；指導和監(jiān)管社區(qū)財務工作。
�。ㄊ┧痉ㄋ贺撠熁鶎臃ㄖ谓ㄔO，組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務等工作；負責街道法律顧問工作；負責行政調(diào)解和相關糾紛調(diào)解工作，指導社區(qū)做好人民調(diào)解工作；參與社會治安綜合治理工作；配合和協(xié)助相關部門做好禁毒、戒毒（康復）工作；開展全民禁毒宣傳 和預防教育；承擔社區(qū)矯正、安置幫教等工作。
�。ㄊ模┉h(huán)境衛(wèi)生服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中主任1名，副主任1名。負責轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、市容管理和小街巷的市政維護等工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處內(nèi)設機構包括：現(xiàn)有人數(shù)共142人，其中：在職97人；離退休45人。我辦事處機構設置共設有6個職能辦公室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室），6個站所（綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務站）其他機構3個（財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務中心）。
�。ǘQ算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為4073.53萬元。與上年相比，增加945.87萬元，增長30.24%，主要是因為2023年環(huán)衛(wèi)及社區(qū)資金納入了預算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4073.53萬元，其中：財政撥款收入2490.44萬元，占61.14%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1583.09萬元，占38.86%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4073.53萬元，其中：基本支出1365.60萬元，占33.52%；項目支出2707.92萬元，占66.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為2490.44萬元，與上年相比，增加1694.59萬元,增加212.93%，主要是因為2023年環(huán)衛(wèi)及社區(qū)資金納入了預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出2490.44萬元，占本年支出合計的61.14%，與上年相比，財政撥款支出增加1694.59萬元，增加212.93%，主要是因為2023年環(huán)衛(wèi)及社區(qū)資金納入了預算。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出2490.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1276.25萬元，占51.25%；國防（類）支出2.57萬元，占0.10%；公共安全（類）支出5.10萬元，占0.20%；科學技術（類）支出2.00萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出220.78萬元，占8.87%;衛(wèi)生健康（類）支出3.42萬元，占0.14%；節(jié)能環(huán)保（類）支出173.97萬元，占6.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出662.94萬元，占26.62%；農(nóng)林水（類）支出3.00萬元，占0.12%；住房保障（類）支出100.32萬元，占4.03%；災害防治及應急管理（類）支出1.87萬元，占0.08%；其他（類）支出38.22萬元，占1.53%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1592.87萬元，支出決算數(shù)為2490.44萬元，完成年初預算的156.35%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1278.13萬元，支出決算為1266.99萬元，完成年初預算的99.13%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：響應國家號召，厲行節(jié)儉，嚴格執(zhí)行預算管理。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.27萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
3、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為2.57萬元，完成年初預算的51.40%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：響應國家號召，厲行節(jié)儉，嚴格執(zhí)行預算管理。
4、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.10萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
5、科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了財政對工傷保險基金的補助。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為131.22萬元，支出決算為134.37萬元，完成年初預算的102.40%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉業(yè)干部安置（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.02萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為5.57萬元，支出決算為12.35萬元，完成年初預算的221.72%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.60萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為37.16萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他退其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為22.27萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為65.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了臨時救助支出、其他退役軍人事務管理支出、其他退其他社會保障和就業(yè)支出、其他衛(wèi)生健康管理事務支出。
14、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.22萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
15、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.20萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了財政對工傷保險基金的補助。
16、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為173.97萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為95.77萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為51.05萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為391.94萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為1.66萬元，支出決算為124.18萬元，完成年初預算的7480.72%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了公務員醫(yī)療補助。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為98.41萬元，支出決算為100.32萬元，完成年初預算的101.94%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
23、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管
理支出。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.87萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出。
年初預算為0.00萬元，支出決算為38.22萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年財政根據(jù)我單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。
25、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）
財政對工傷保險基金的補助。
年初預算為3.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了其他社會科學支出、其他計劃生育事務支出。
26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助。
年初預算為3.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了執(zhí)法監(jiān)管。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1364.91萬元，其中：
人員經(jīng)費1188.75萬元，占基本支出的87.09%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費176.16萬元，占基本支出的12.91%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是全年在符合規(guī)章制度的前提下，響應國家號召，厲行節(jié)儉，減少不必要公務接待，與上年相比減少3.83萬元，減少100.00%,減少的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)儉，減少不必要公務接待。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出176.16萬元，比年初預算數(shù)減少3.84萬元，減少2.18%。主要原因是：響應國家號召，厲行節(jié)儉，在控制預算，資金緊縮的前提下，提高機關運行效率，完成機關運行工作。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預算2.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
培訓費年初預算0.80萬元，支出決算為0.30萬元，完成年初預算的37.50%。用于圍繞辦事處中心工作開展的業(yè)務培訓，人數(shù)10人，內(nèi)容為應急消防培訓，財務業(yè)務培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額512.38萬元，其中：政府采購貨物支出31.40萬元、政府采購工程支出182.00萬元、政府采購服務支出298.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額512.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額512.38萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出2490.44萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出4073.53萬元，其中：基本支出1365.61萬元，項目支出2707.92萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.00分，評價結果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。本單位項目支出，并非專項，而是主要為圍繞辦事處業(yè)務工作開展所需的補充性支出。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99.00分。全年預算數(shù)為4073.53萬元，執(zhí)行數(shù)為4073.53萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是堅持政治引領，筑牢忠誠之魂。深入開展主題教育，按照主題教育“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，組織黨員干部深入學習；二是服務中心大局，恪盡擔當之責。聚焦區(qū)委區(qū)政府中心重點工作，主動擔當、敢于作為。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是理論學習有待提升，因為把握精神實質(zhì)掌握不夠，在融會貫通上存在學用脫節(jié)現(xiàn)象；二是招商引資還需繼續(xù)發(fā)力，應該持續(xù)跟進，促成項目入駐；三是社區(qū)平臺建設還需加速加力，主要為投資公司與企業(yè)分歧需要更好的解決；四是景區(qū)周邊聯(lián)動還需齊心協(xié)力，核心景區(qū)周邊的保障工作需要多部門聯(lián)動，需要加強協(xié)作；五是城市管理人員還需繼續(xù)添力，由于人手問題，城市管理壓力逐漸增大；六是文旅項目建設需加快融合，持續(xù)加快文旅項目建設與推進。下一步改進措施：一是抓快項目建設；二是抓穩(wěn)經(jīng)濟發(fā)展；三是抓精打造特色品牌；四是抓細文明衛(wèi)生城市建設；五是抓實民生實事。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
