岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2024年度部門預(yù)算說(shuō)明

　　

 

 

目 錄

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　

 

    一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。

　　2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)民主，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推進(jìn)我區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)。

　　3、組織科學(xué)技術(shù)工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強(qiáng)創(chuàng)業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

　　4、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

　　5、健全科學(xué)共同體的自律功能，推動(dòng)建立和完善科學(xué)研究誠(chéng)信機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)研究誠(chéng)信監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，培育科學(xué)文化，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

　　6、組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政策咨詢、政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督。

　　7、組織所屬學(xué)會(huì)有序承接科技評(píng)估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認(rèn)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、科技獎(jiǎng)勵(lì)推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。

　　8、組織所屬學(xué)會(huì)有序承接科技評(píng)估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認(rèn)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、科技獎(jiǎng)勵(lì)推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。

　　9、注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學(xué)技術(shù)人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者。

　　10、注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學(xué)技術(shù)人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者。

　　11、開展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，促進(jìn)國(guó)際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國(guó)（境）外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往，為海外科技人才來(lái)我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。

　　12、開展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，促進(jìn)國(guó)際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國(guó)（境）外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往，為海外科技人才來(lái)我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。

　　13、興辦符合中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

　　14、興辦符合中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

　　15、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)9人，實(shí)有人數(shù)11人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別是：辦公室、科普部、學(xué)會(huì)部。

　　（三）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門無(wú)下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算279.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款279.65萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少23.70萬(wàn)元，主要是因?yàn)轫憫?yīng)政策，厲行節(jié)約,壓縮行政開支。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算279.65萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)支出216.62萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.76萬(wàn)元，住房保障支出13萬(wàn)元。支出較去年減少23.70萬(wàn)元，其中基本支出減少7.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少15.83萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)轫憫?yīng)政策，厲行節(jié)約,壓縮開支。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算279.65萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)支出216.62萬(wàn)元，占77.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.27萬(wàn)元，占15.5%；衛(wèi)生健康支出6.76萬(wàn)元，占2%；住房保障支出13萬(wàn)元，占5%；具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為207.65萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)162.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出19.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為72.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出72.00萬(wàn)元，主要用于組織實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》、組織和推動(dòng)全區(qū)科學(xué)技術(shù)普及工作、指導(dǎo)科普宣傳和教育、組織開展重大科普活動(dòng)、科普資源開發(fā)和科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科普示范社區(qū)管理等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年增加2.00萬(wàn)元，提高100.00%，主要原因是科普活動(dòng)開支。

　　（三）一般性支出情況

　　2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額73.9萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類13.1萬(wàn)元，服務(wù)類60.80萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)15.95萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)10.59萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)5.36萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為279.65萬(wàn)元，其中，基本支出207.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出72.00萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。

　　六、名詞解釋

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

 602001 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì).xlsx