岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，宣傳黨的各項(xiàng)方針、政策、法令，向人民群眾進(jìn)行愛國主義和共產(chǎn)主義教育。2.為本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，特別是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供信息書刊資料。3.傳播科學(xué)文化知識，提高廣大群眾的科學(xué)文化水平。4.根據(jù)本地的需要，積極采集各種書刊資料，特別是地方文獻(xiàn)，以科學(xué)的方法進(jìn)行整理、保管和開展借閱服務(wù)工作。5.在區(qū)政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助發(fā)展本地區(qū)各類型的圖書館、室，組織圖書館間的協(xié)調(diào)工作，對基層圖書室進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)區(qū)編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合室。核定全額撥款事業(yè)編制7名，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。現(xiàn)有人數(shù)19人，其中：在職編制6人，退休13人。
（三）決算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算175.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款175.54萬元。政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加19.35萬元，主要是因?yàn)樵黾訕I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)收入。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算175.54萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出127.09萬元，社會保障和就業(yè)支出39.78萬元，衛(wèi)生健康支出2.98萬元，住房保障5.69萬元。支出較去年增加19.35萬元，其中基本支出增加10.35萬元，項(xiàng)目支出增加9萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算175.54萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出127.09萬元，占72.40%；社會保障和就業(yè)支出39.78萬元，占22.66%，衛(wèi)生健康支出2.98萬元，占1.70%，住房保障5.69萬元，占3.24%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為115.54萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)104.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出10.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為60萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出40萬元，主要用于圖書采購、全民閱讀、數(shù)字圖書館、圖書館運(yùn)維等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.70萬元，降低70.00%，主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運(yùn)行成本。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2024年政府采購預(yù)算總額71萬元，其中工程類0萬元，貨物類20萬元，服務(wù)類51萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)由岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局統(tǒng)一管理無國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況，所以公開的附件表25（國有資產(chǎn)占有和使用情況表 ）為空。
本單位部門車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為175.54萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表22。其中，基本支出115.54萬元，項(xiàng)目支出60萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21。2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
601003 岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館2024年度預(yù)算公開表.xlsx