2023年度
岳陽市岳陽樓區(qū)文化館部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文化館部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)文化館部門概況
一、 部門職責(zé)
主要職責(zé)是擬訂群眾文化工作發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)基層文化工作；承辦區(qū)級廣場文化活動和區(qū)級大型文化活動；輔導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作和文化藝術(shù)、娛樂活動；組團組隊參加國家和省、市級指令性文藝活動性比賽；收集、整理民族、民間文化藝術(shù)以遺產(chǎn)；發(fā)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的培訓(xùn)、傳承、普及、推廣工作；收藏美術(shù)精品、向群眾進(jìn)行審美教育、組織學(xué)術(shù)研究、開展國際文化交流。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)文化館單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、群文室。核定全額撥款事業(yè)編制16名，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。現(xiàn)有人數(shù)25人，其中：在職編制12人；離退休13人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽樓區(qū)文化館2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括岳陽樓區(qū)文化館本級。
第二部分
2023年度部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為385.23萬元。與上年相比，減少85.42萬元，減少18.15%，主要是因為人員經(jīng)費和公共文化服務(wù)資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計385.23萬元，其中：財政撥款收入384.56萬元，占99.83%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.67萬元，占0.17%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計385.23萬元，其中：基本支出385.23萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為384.56萬元，與上年相比，減少16.96萬元,減少4.22%，主要是因為人員經(jīng)費和公共文化服務(wù)資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出384.56萬元，占本年支出合計的99.83%，與上年相比，財政撥款支出減少16.96萬元，減少4.22%，主要是因為人員經(jīng)費和公共文化服務(wù)資金減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出384.56萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出316.57萬元，占82.32%;社會保障和就業(yè)支出40.78萬元，占10.60%；衛(wèi)生健康支出9.49萬元，占2.47%；住房保障支出17.72萬元，占4.61%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為359.52萬元，支出決算數(shù)為384.56萬元，完成年初預(yù)算的106.96%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為206.66萬元，支出決算為214.19萬元，完成年初預(yù)算的103.64%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費和公共文化服務(wù)資金增加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.25萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為65萬元，支出決算為69.13萬元，完成年初預(yù)算的106.35%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公共文化服務(wù)資金增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為24.62萬元，支出決算為23.41萬元，完成年初預(yù)算的95.08%。決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為1.12萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為8.86萬元，支出決算為9.49萬元，完成年初預(yù)算的107.11%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為18.46萬元，支出決算為17.72萬元，完成年初預(yù)算的95.99%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整及退休繳納基數(shù)減少。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算為21.75萬元，支出決算為15.25萬元，完成年初預(yù)算的70.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員基數(shù)調(diào)整。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中調(diào)整其他保險基金的補助。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出384.56萬元，其中：
人員經(jīng)費253.38萬元，占基本支出的65.89%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、績效工資、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費131.18萬元，占基本支出的34.11%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.49萬元，完成預(yù)算的98.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.49萬元，完成預(yù)算的98.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照有關(guān)規(guī)定有關(guān)控制公務(wù)接待活動厲行節(jié)約。與上年相比增加0.30萬元，增加157.89%,增加的主要原因是公共文化活動接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.49萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.49萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓129人次，主要是我館疫情防控加班和文化活動演出發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額180.37萬元，其中：政府采購貨物支出2.47萬元、政府采購工程支出33.90萬元、政府采購服務(wù)支出144.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額180.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.80萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的43.13%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.37%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的18.79%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的79.84%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出384.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出385.23萬元，其中：基本支出385.23萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為359.52萬元，執(zhí)行數(shù)為385.23萬元，完成預(yù)算的107.15%。績效目標(biāo)完成情況：一是全民藝術(shù)普及工作出成效。二是群眾文化活動深受群眾喜愛。三是非遺保護工作再上新臺階。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，合理性需要提高。二是個別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是加強年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。三是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實用性。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
