區(qū)政府辦2017年度部門決算公開

第一部分 區(qū)政府辦概況

一、主要職能

（一）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（二）受理并研究區(qū)人民政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示人民政府的事項，提出審核意見；對區(qū)人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報區(qū)人民政府領(lǐng)導決定。

（三）負責區(qū)人民政府會議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項。

（四）督促檢查區(qū)人民政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項及區(qū)人民政府領(lǐng)導有關(guān)指示貫徹落實情況，并及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導報告；負責組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作。

（五）負責區(qū)人民政府應(yīng)急管理和政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)人民政府領(lǐng)導指示；協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導組織突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

（六）承辦區(qū)人民政府信息公開工作，指導、監(jiān)督區(qū)人民政府部門信息公開工作；負責區(qū)人民政府系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)和有關(guān)電子政務(wù)工作的規(guī)劃管理及業(yè)務(wù)指導。

（七）組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

（八）負責岳陽樓區(qū)戶籍準入管理工作。

（九）負責依法履行民族宗教、外事僑務(wù)事務(wù)管理職責；保護區(qū)內(nèi)外籍居民、僑界、宗教界人士和少數(shù)民族公民的合法權(quán)益。

（十）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進依法行政工作的責任，負責行政執(zhí)法監(jiān)督工作，指導和監(jiān)督行政執(zhí)法行為。

（十一）負責全區(qū)重大項目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作。

（十二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)地方規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃。

（十三）負責全區(qū)扶貧開發(fā)管理服務(wù)工作；

（十四）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為：文秘室、綜合股、總值班室（加掛岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理辦公室）、區(qū)政府督查室、政務(wù)公開與服務(wù)管理辦公室（電子政務(wù)管理辦公室）、建議提案和熱線辦公室、重點項目辦公室、法制辦公室、金融工作辦公室、民族宗教和外事僑務(wù)辦公室。其他事業(yè)機構(gòu)4個，分別為：岳陽樓區(qū)扶貧開發(fā)辦、岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)戶籍管理辦公室、禁毒辦。

第二部分   區(qū)政府辦2017年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分   區(qū)政府辦2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度收入支出決算總體情況說明

區(qū)政府辦2017年總收入為948.5萬元，較比2016年總收入減少739.4萬元,主要原因是因是2016年財政追加電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項目經(jīng)費694.4萬元及人員異動人員經(jīng)費的減少；2017年總支出為1472.7元，較比2016年總支出增加217.9萬元, 主要原因是因是2016年電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項目部分支出發(fā)生在2017年及人員異動人員經(jīng)費的減少。

二、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度收入決算情況說明

2017年全年總收入948.5萬元，其中基本支出撥款收入606.6萬元占全年總收入的63.9%，項目撥款收入318.8萬元占全年總收入的33.6%，其他收入23萬元占全年總收入的2.5%。

三、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度支出決算情況說明

2017年全年總支出為1472.7萬元，其中基本支出896.8萬元占全年總支出的60%，項目支出572.8萬元，占全年總支出的40%。

四、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥財政撥款收入925.5萬元，較比2016年減少757.9萬元, 2016年財政追加電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項目經(jīng)費694.4萬元及人員異動人員經(jīng)費的減少；2017年財政撥款總支出1420.3萬元，較比2016年總支出增加184.2萬元, 主要原因是因是2016年電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項目部分支出發(fā)生在2017年及人員異動人員經(jīng)費的增加。

五、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2017年財政撥款總支出1420.3萬元，較比2016年總支出減少184.2萬元, 主要原因是因是2016年電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項目部分支出發(fā)生在2017年及人員異動人員經(jīng)費的增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年財政撥款支出為1420.3萬元，其中基本支出860.4萬元，占總支出的60.5%，項目支出559.8萬元,占總支出的39.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2017年財政預(yù)算安排經(jīng)費790.02萬元，其中基本支出545.02萬元(工資福利撥款支出418.24萬元,一般商品服務(wù)支出70.1萬元,對個人家庭補助支出56.68萬元)，項目支出238萬元。2017年財政撥款實際支出1420.3萬元，其中基本支出860.4萬元，項目撥款支出559.8萬元。2017年實際支出超預(yù)算原因:一是2016年電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項目部分支出發(fā)生在2017年;二是財政追加人員異動經(jīng)費及績效考評獎金。

六、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年預(yù)算安排基本支545.02工資福利撥款支出418.24萬元,一般商品服務(wù)支出70.1萬元,對個人家庭補助支出56.68萬元。2017年實際支出為860.4萬元。其中工資福利支出615.7萬元，一般商品服務(wù)支出194.9萬元，對個人家庭補助支出50萬元。2017年實際支出超預(yù)算原因一是財政追加了文明創(chuàng)建績效考評、津補貼提標等人員經(jīng)費;二是2017年區(qū)政府辦的辦公費支出及印刷費支出較比2016年有所增加。

七、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年財政預(yù)算安排三公經(jīng)費59.2萬元，其中：公務(wù)用車運用及維護費12萬元，公務(wù)接待47.2萬元。2017年三公經(jīng)費實際支出38.3萬元，其中：公務(wù)用車運行及維護費支出2.4萬元，公務(wù)接待費35.9萬元。2017年三公經(jīng)費實際支出比預(yù)算安排經(jīng)費少20.9萬元，其主要原因一是因公務(wù)用車改革,減少公務(wù)用車5臺。二是2017我辦在公務(wù)接待費支出時嚴格執(zhí)行財政預(yù)算,全年公務(wù)接待費支出比預(yù)算少2.4萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年公務(wù)改革后，我辦只保留一臺公務(wù)用車，財政預(yù)算安排經(jīng)費4萬元，該保留車輛系沒有參加車改的區(qū)長一般公務(wù)用車。2017年公務(wù)接待實際支出為35.9萬元，全年共接待126次，共897人次，另外公務(wù)接待費用部份支出是本單位的加班工作用餐。

八、關(guān)于區(qū)政府辦2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無

九、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出860.4萬元，比2016年增加501.7，增長41%。主要原因:一是財政追加了全區(qū)一極三宜績效考評獎金、績效考評、津補貼提標等人員經(jīng)費。二是2017年度的辦公費、印刷費及辦公設(shè)備采購支出較比2016年有所增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額19.3萬元，其中：政府采購貨物支出19.3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，主要都是一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效情況的說明。

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

第四部分：名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

政府辦2017年度部門決算公開表格.xls