目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)政府辦2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)概況
1、部門(mén)職能
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3、政府采購(gòu)情況
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況
1、部門(mén)預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計(jì)劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))
23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
25、政府采購(gòu)預(yù)算表
26、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
27、"三公"經(jīng)費(fèi)表
28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)政府辦2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
(一)協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(二)受理并研究區(qū)人民政府各部門(mén)和各街道(鄉(xiāng))請(qǐng)示人民政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn);對(duì)區(qū)人民政府部門(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn),報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
(三)負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
(四)督促檢查區(qū)人民政府各部門(mén)和各街道(鄉(xiāng))對(duì)區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示貫徹落實(shí)情況,并及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
(五)負(fù)責(zé)區(qū)人民政府應(yīng)急管理和政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
(六)承辦區(qū)人民政府信息公開(kāi)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)人民政府部門(mén)信息公開(kāi)工作;負(fù)責(zé)區(qū)人民政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)和有關(guān)電子政務(wù)工作的規(guī)劃管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(七)組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
(八)負(fù)責(zé)岳陽(yáng)樓區(qū)戶(hù)籍準(zhǔn)入管理工作。
(九)負(fù)責(zé)依法履行民族宗教、外事僑務(wù)事務(wù)管理職責(zé);保護(hù)區(qū)內(nèi)外籍居民、僑界、宗教界人士和少數(shù)民族公民的合法權(quán)益。
(十)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進(jìn)依法行政工作的責(zé)任,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作,指導(dǎo)和監(jiān)督行政執(zhí)法行為。
(十一)負(fù)責(zé)全區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作。
(十二)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī),組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)地方規(guī)范性文件草案;組織擬訂全區(qū)金融事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃。
(十三)負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)管理服務(wù)工作;
(十四)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè),分別為:文秘室、綜合股、總值班室(加掛岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理辦公室)、區(qū)政府督查室、政務(wù)公開(kāi)與服務(wù)管理辦公室(電子政務(wù)管理辦公室)、建議提案和熱線(xiàn)辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室、法制辦公室、金融工作辦公室、民族宗教和外事僑務(wù)辦公室。其他事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別為:岳陽(yáng)樓區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)辦、岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)戶(hù)籍管理辦公室、禁毒辦。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1、政府辦本級(jí)
2、二級(jí)預(yù)算部門(mén)有:法制辦、金融辦、民宗辦、扶貧辦、禁毒辦。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算情況。收入為一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)740.95萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款619.95萬(wàn)元,收入較去年增加63.18萬(wàn)元,主要是基本支出增加58.18萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加5萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)740.95萬(wàn)元,其中,基本支出619.95萬(wàn)元(工資福利支出464.09萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出108.59萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.27萬(wàn)元),項(xiàng)目支出121萬(wàn)元。支出較去年增加63.18萬(wàn)元,主要是工資福利41.13萬(wàn)元,一般商品服務(wù)支出2.1萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.95萬(wàn)元)。項(xiàng)目支出較去年增加5萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入740.95萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為619.95萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為121萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中12345熱線(xiàn)工作30萬(wàn)元,主要用于處理市熱線(xiàn)辦下派的各類(lèi)工單,向有關(guān)責(zé)任單位交辦群眾反映的問(wèn)題,并督促辦理,負(fù)責(zé)對(duì)承辦單位的辦理工作 進(jìn)行指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督查和考核;督查28萬(wàn),主要用于主要用于督促檢查區(qū)人民政府各部門(mén)和各街道(鄉(xiāng))對(duì)區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示貫徹落實(shí)情況,并及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,負(fù)責(zé)組織對(duì)區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作;值班應(yīng)急維穩(wěn)信訪(fǎng)20萬(wàn)元主要用于區(qū)人民政府應(yīng)急管理和政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示,協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作,以及本單位、本系統(tǒng)的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;調(diào)研經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,主要用于圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局和具體工作部署,按照區(qū)人民政府的指示和確定的課題開(kāi)展調(diào)查研究;重點(diǎn)辦5萬(wàn)元,主要用于負(fù)責(zé)全區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作;老干8萬(wàn),主要用于老干活動(dòng)的正常開(kāi)展和老干節(jié)日慰問(wèn)工作;掛職經(jīng)費(fèi)10萬(wàn),主要用于掛職人員的工資發(fā)放、車(chē)輛補(bǔ)助及生活工作支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款108.59萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加2.1萬(wàn)元,上升1.97%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47.2萬(wàn)元(其中:公務(wù)接待費(fèi)47.2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少12萬(wàn)元,主要是2018年取消了公務(wù)用車(chē),減少了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元。
3、政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)預(yù)算總額62.2萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.2萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算36萬(wàn)元。
政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明:
截至2018年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
5、政府性基金預(yù)算支出情況
本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:政府辦整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為740.95萬(wàn)元,其中,基本支出619.95萬(wàn)元,項(xiàng)目支出121萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2019年區(qū)政府辦部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況
政府辦2019年預(yù)算公開(kāi).XLS(點(diǎn)擊下載查看)
岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府辦公室2019年財(cái)政撥款收支總體情況表.xls(點(diǎn)擊下載查看)
本單位無(wú)政府性基金安排的支出。