一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李玉霞

聯(lián)絡(luò)電話

8245327

人員編制

實(shí)有人數(shù)

職能職責(zé)概述

政府辦負(fù)責(zé)協(xié)助組織起草或?qū)徍苏�府系統(tǒng)公文，受理并研究政府各部門單位提請研究的事項(xiàng)，報(bào)區(qū)人民政府審定，負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議籌備，協(xié)助組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)，督促政府各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)組織對區(qū)政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和政府值班工作，組織處理突發(fā)事件的處置工作，辦理和答復(fù)人大代表建議政協(xié)委員提案，負(fù)責(zé)我區(qū)戶籍準(zhǔn)入管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)等。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：確保各類文件的印發(fā)制作和區(qū)政府系統(tǒng)的會(huì)務(wù)工作；

任務(wù)2：確保民生、實(shí)事工作的督查落實(shí)；

任務(wù)3：確保政府網(wǎng)站、12345熱線、政務(wù)公開、應(yīng)急值守、信訪維穩(wěn)、戶籍管理議案提案辦理工作、市長信箱區(qū)長信箱的辦理工作的順利開展；

任務(wù)4：確保禁毒、小康、打擊傳銷、食品安全工作的落實(shí)；

任務(wù)5：確保老干、慰問工作的落實(shí)

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1162.24

22.75

1133.39

6.1

1、局機(jī)關(guān)

1162.24

22.75

1133.39

6.1

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1055.5

812.67

709.51

103.16

242.83

106.74

1、局機(jī)關(guān)

1055.5

812.67

709.51

103.16

242.83

106.74

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

16.9

16.1

0.8

1、局機(jī)關(guān)

16.9

16.1

0.8

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2692.9

2692.9

1、局機(jī)關(guān)

2692.9

2692.9

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：確保各類文件的印發(fā)制作和區(qū)政府系統(tǒng)的會(huì)務(wù)工作；

目標(biāo)2：確保民生、實(shí)事工作的督查落實(shí)；

目標(biāo)3：確保政府網(wǎng)站、12345熱線平臺(tái)、政務(wù)公開、市長區(qū)長信箱、議案提案辦理、應(yīng)急值守、信訪維穩(wěn)、戶籍管理議案提案辦理工作、市長信箱區(qū)長信箱的辦理工作的順利開展；

目標(biāo)4：確保禁毒、打擊傳銷、食品安全工作的落實(shí)；

目標(biāo)5：確保老干、慰問工作的落實(shí)

全年共起草或?qū)徍说母黝愇募�達(dá)641份，承辦區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、區(qū)長辦公會(huì)、工作講評會(huì)和其他專題等會(huì)議共210余次，撰寫、核發(fā)會(huì)議紀(jì)要39份。全年組織開展綜合調(diào)查研究50多次，撰寫各類領(lǐng)導(dǎo)講話、綜合匯報(bào)等材料300余篇。全年共審查各類文件文書、合同協(xié)議300余件，辦理行政復(fù)議申請案2件，行政復(fù)議答復(fù)案23件，參加訴訟80多起。全年共開展各項(xiàng)督查100余次，圍繞省、市18件民生實(shí)事21個(gè)子項(xiàng)考核指標(biāo)，展開跟蹤督查。受理12345公共服務(wù)熱線14348件，受理市（區(qū)）長信箱990件，辦理區(qū)人大、區(qū)政協(xié)建議提案245件，承辦市人大、市政協(xié)建議提案20件，辦結(jié)率、滿意率均達(dá)99%以上。在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中，全年共召開協(xié)調(diào)會(huì)40次，解決各類問題180件。接聽處理電話3萬多次，下達(dá)會(huì)議通知3500多次，處理公文傳閱4600多次，迅速處置報(bào)送“6.23”“7.1”暴雨受災(zāi)情況及“5.13內(nèi)蒙烤羊肉店”等信息，排查重點(diǎn)信訪問題168個(gè)，排查和調(diào)處各類矛盾糾紛2215起。全年共接待群眾來訪489批13562人次，其中集體群訪103批4863人次;共批準(zhǔn)遷入戶口216戶473人。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃

完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：熱線平臺(tái)運(yùn)行暢通

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)2：政府網(wǎng)站運(yùn)行安全

達(dá)標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：安排政府性、部門性工作會(huì)議210余次

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)2：制發(fā)公文641份

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)3：重點(diǎn)工作督查100余次

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)4：綜合調(diào)查研究50多次

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)5：審查文件文書、合同協(xié)議300余件

達(dá)標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：辦文辦會(huì)及時(shí)有效

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)2：信訪回復(fù)及時(shí)準(zhǔn)確

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)3：應(yīng)急處置信息報(bào)送及時(shí)

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)4：門戶網(wǎng)政府信息公開及時(shí)

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)5：重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)問題協(xié)調(diào)及時(shí)

達(dá)標(biāo)

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：嚴(yán)格將開支控制在預(yù)算成本內(nèi)

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)2：嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”

達(dá)標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：辦公設(shè)備安全齊全

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)2：辦公條件完善便利

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)3：提升政府辦整體形象

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)4：群眾工作暢通有效

達(dá)標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目為公益性項(xiàng)目，并不產(chǎn)生利潤

本項(xiàng)目為公益性項(xiàng)目，并不產(chǎn)生利潤

生態(tài)效益

辦公環(huán)境舒適良好

達(dá)標(biāo)

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：工作人員滿意率達(dá)到95%

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)2：老干部滿意率達(dá)到95%

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)3：人民群眾對政府工作滿意度達(dá)到95%

達(dá)標(biāo)

績效自評綜合得分

96

評價(jià)等次

優(yōu)

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

袁香

副主任

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

譚馥蓮

區(qū)紀(jì)委駐區(qū)政府辦公室紀(jì)檢組長、

政府辦黨組成員

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

李玉霞

綜合股股長

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室是由區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn)成立的正科級行政單位，為區(qū)人民政府工作部門，加掛岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室、岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府法制辦公室、岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府民族宗教和外事僑務(wù)辦公室的牌子主要職責(zé)是負(fù)責(zé)協(xié)助組織起草或?qū)徍苏�府系統(tǒng)公文，受理并研究政府各部門單位提請研究的事項(xiàng)，報(bào)區(qū)人民政府審定，負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議籌備，協(xié)助組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)，督促政府各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)組織對區(qū)政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和政府值班工作，組織處理突發(fā)事件的處置工作，辦理和答復(fù)人大代表建議政協(xié)委員提案，負(fù)責(zé)我區(qū)戶籍準(zhǔn)入管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)等。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

全年總支出1055.5萬元，基本支出812.67萬元（其中：人員支出709.51萬元，主要用于本單位干部職工的工資福利支出公用支出174.08萬元，主要用于單位的各種辦公、印刷、差旅、接待等支出）。項(xiàng)目支出515.4萬元。主要用于應(yīng)急、維穩(wěn)、信訪，12345平臺(tái)管理維護(hù)等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共812.67萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)709.51萬元，主要是用于工資津補(bǔ)貼及績效獎(jiǎng)金放發(fā)，社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用支出103.16萬元，主要用于日常辦公費(fèi)、印刷、招待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及其他商品服務(wù)支出。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

全年預(yù)算按排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)116元。追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)87萬元，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要原因是由于年初預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)缺口多及用于年中各項(xiàng)新增項(xiàng)目的追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

全年項(xiàng)目總支出為242.83元，主要用于應(yīng)急、維穩(wěn)、信訪，12345平臺(tái)管理維護(hù)，政務(wù)公開等

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ�。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題一在使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是對個(gè)別項(xiàng)目資金使用方面撐控不力，出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭把成本降底。