目  錄

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、2020年部門預算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、部門預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買服務支出預算表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責: （一）協(xié)助區(qū)政府領導同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（二）研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領導同志審批。

（三）負責區(qū)政府會議的組織工作，協(xié)助實施會議決定事項。

（四）根據(jù)區(qū)政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報區(qū)政府領導同志決定。

（五）辦理市政府和區(qū)政府領導同志的批示，并督促落實；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告。

（六）組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）負責向區(qū)政府領導同志報告重要信息和情況；負責區(qū)政府值班工作。

（八）執(zhí)行區(qū)禁毒委員會的各項決定，開展日常工作，負責全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負責組織、協(xié)調(diào)、指導、督促相關單位開展禁毒工作。

（九）參與戶籍準入審核工作。

（十）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

（十一）與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責分工。岳陽樓公安分局負責人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準入審核工作。

2.機構設置: （一）總值班室。承擔區(qū)政府值班工作，收集和綜合重要政務信息，向區(qū)政府領導同志報告；負責上情下達，下情上報，及時妥善處理各級各類電話、傳真、電報的接收、登記、報批和傳遞工作；負責區(qū)政府辦公室內(nèi)部安全保衛(wèi)、報刊信件和文件收發(fā)工作；接待來訪人員；為區(qū)政府辦公室工作人員提供后勤服務。

（二）文電室。負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室有關公文起草、核稿和印制工作；負責區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）文電收發(fā)運轉(zhuǎn)工作；負責全區(qū)行政機關公文處理工作的業(yè)務指導。

（三）綜合室。負責制定區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理制度，協(xié)助區(qū)政府辦公室領導同志處理機關日常工作；負責區(qū)政府辦公室有關工作的督促檢查；負責上級、同級單位文電收發(fā)運轉(zhuǎn)工作；負責文電保密、機要通信和檔案、印鑒及介紹信的使用管理工作；負責區(qū)政府接待工作；負責區(qū)政府辦公室公共資產(chǎn)的管理；負責區(qū)政府辦公室機關財務工作；監(jiān)督下級單位執(zhí)行財務、財產(chǎn)管理制度。參與岳陽樓區(qū)戶籍準入審核工作。

（四）行政室。負責區(qū)政府領導的政務服務工作；負責區(qū)政府領導同志重要活動的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作；負責區(qū)政府的全體會議、常務會議、區(qū)長辦公會議以及區(qū)政府召開的全區(qū)性重要會議的會議組織、會議記錄和會議紀要的起草工作。

（五）督查室。負責辦理市政府和區(qū)政府領導同志的批示，并督促落實；督促檢查區(qū)政府決策部署的貫徹落實情況，并報告區(qū)政府；負責區(qū)政府全體會議、區(qū)政府常務會議、區(qū)長辦公會議和其他重要會議決定事項的督辦落實；負責政府系統(tǒng)績效考核、省市區(qū)重點民生實事辦理等工作。

（六）政工人事室。負責區(qū)政府辦公室機關、所屬事業(yè)單位的黨建和人事工作；負責區(qū)政府辦公室黨組會議及其他有關會議的會務組織、會議記錄、整理工作；負責區(qū)政府辦公室及所屬事業(yè)單位有關人員出國（境）的政審工作；負責離退休人員管理服務工作。

（七）建議提案室。組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作；負責上級及本級人大、政協(xié)來文的辦理工作；負責區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有關會議、活動聯(lián)系工作。

（八）禁毒辦。貫徹落實國家、省、市關于禁毒工作的一系列方針政策，從實際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實施；根據(jù)省、市責任書的要求，分解年度禁毒工作任務指標，制定簽訂年度禁毒工作責任書，督促落實禁毒工作責任制，對各街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）禁毒委成員單位責任書執(zhí)行情況進行檢查考核；開展禁毒調(diào)查研究，及時分析掌握全區(qū)毒情動向和工作進展情況，提出對策和建議；組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預防教育工作，指導禁毒志愿者隊伍建設和工作開展；組織、指導全區(qū)禁吸戒毒工作；指導禁毒基礎業(yè)務建設，組織開展禁毒理論調(diào)查研究，制定禁毒工作規(guī)范，組織開展建設禁毒信息系統(tǒng)，指導禁毒系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析及吸毒人員登記表、檔案等基礎業(yè)務資料的規(guī)范化建設；指導禁毒隊伍建設，檢查、督促各級禁毒專門機構設置、人員配備及禁毒業(yè)務培訓工作；負責禁毒專項經(jīng)費、裝備的計劃、管理；承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

政府辦本級 、禁毒宣教中心。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算為本級預算情況。收入為一般公共預算收入；支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)778.22萬元，其中，一般公共預算撥款778.22萬元，收入較去年增加37.27萬元，主要是基本支出增加 31.27 萬元，項目經(jīng)費增加 6萬元。

（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)778.22萬元，其中，基本支出651.22萬元（工資福利支出489.53萬元，一般商品和服務支出111.21萬元，對個人和家庭的補助50.48萬元），項目支出127萬元。支出較去年增加37.27萬元，主要是工資福利25.44萬元，一般商品服務支出2.62萬元，對個人和家庭的補助支出3.21萬元）。項目支出較去年增加6萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入778.22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為651.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為127萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，督查28萬，主要用于主要用于督促檢查區(qū)人民政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項及區(qū)人民政府領導有關指示貫徹落實情況，并及時向區(qū)人民政府領導報告，負責組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作；調(diào)研經(jīng)費18萬元，主要用于圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的課題開展調(diào)查研究；值班信訪維穩(wěn)22萬元主要用于區(qū)人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)人民政府領導指示，協(xié)助區(qū)人民政府領導組織突發(fā)事件的處置工作，以及本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)工作；重點項目協(xié)調(diào)18萬元，主要用于負責全區(qū)重大項目服務、協(xié)調(diào)和審批代辦工作；主要用于老干8萬，主要用于老干活動的正常開展和老干節(jié)日慰問工作；政府事務經(jīng)費33萬元，主要用于協(xié)助開展法律、法規(guī)和政策的宣傳、咨詢工作，協(xié)助開展業(yè)務和理論知識培訓工作等。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費：2020年本級的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款778.22萬元，比2019年預算增加37.27萬元，上升9.5%。

2.“三公”經(jīng)費預算：2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為45萬元（其中：公務接待費45萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元）。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少2.2萬元。

3.一般性支出情況：2020年本部門預算商品服務支出612.40萬元，主要用于機關辦公運行及后勤保障。

4.政府采購情況：2020年區(qū)政府辦公室采購預算為64.2萬元。

5.國有資產(chǎn)占用使用情況說明：本部門共有車輛0輛，無公務用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。本單位依據(jù)實際情況無國有資產(chǎn)占用使用情況。

6.預算績效目標說明：本部門整體支出績效目標的金額為778.22萬元，其中，基本支出651.22萬元，項目支出127萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及 運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費 反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。

第二部分

2020年岳陽樓區(qū)人民政府辦公室預算公開表.xls