一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李玉霞

聯(lián)絡(luò)電話

8245327

人員編制

36

實有人數(shù)

38

職能職責(zé)概述

協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。負責(zé)區(qū)政府會議的組織工作，協(xié)助實施會議決定事項。根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告。組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。負責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況；負責(zé)區(qū)政府值班工作。執(zhí)行區(qū)禁毒委員會的各項決定，開展日常工作，負責(zé)全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促相關(guān)單位開展禁毒工作。參與戶籍準入審核工作。負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責(zé)分工。岳陽樓公安分局負責(zé)人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準入審核工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：確保各類文件的印發(fā)制作和區(qū)政府系統(tǒng)的會務(wù)工作；

任務(wù)2：確保民生、實事工作的督查落實；

任務(wù)3：確保應(yīng)急值守、信訪維穩(wěn)、戶籍管理議案提案辦理工作的順利開展；

任務(wù)4：確保禁毒、安全生產(chǎn)工作的落實；

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)

871.05

871.05

1、局機關(guān)

871.05

871.05

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

871.05

603.03

578.31

24.72

268.02

1、局機關(guān)

871.05

603.03

578.31

24.72

268.02

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

7.99

7.99

1、局機關(guān)

7.99

7.99

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

162.34

162.34

1、局機關(guān)

162.34

162.34

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：確保各類文件的印發(fā)制作和區(qū)政府系統(tǒng)的會務(wù)工作；

目標2：確保民生、實事工作的督查落實；

目標3：確保信訪值班維穩(wěn)、議案提案辦理工作的順利開展；

目標4：加速推進無紙化辦公的工作落實；

深化服務(wù)履職.全年，我辦共流轉(zhuǎn)辦理上級秘密件26件，一般文件2416件，區(qū)直部門及街道（鄉(xiāng)）呈報公文665件;制發(fā)各類公文共計571件，同比減少12.3%；推行套會、并會等方式，減少會議數(shù)量、縮短會議時間，全年我辦共承辦政府全體會1次、政府常務(wù)會11次、區(qū)長辦公會10次、專題會議等各類會議430余次，會議同比減少8.6%，基本做到了會議方案、會場布置、會議通知“零失誤”。當(dāng)好輔政參謀。全年我辦共起草政府工作報告、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)講話、重點工作情況匯報、專項工作匯報、工作紀實、調(diào)研報告等各類文字材料335篇，其中《赴長沙等地學(xué)習(xí)調(diào)研、招商考察報告》被市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示，并在《市政府經(jīng)濟動態(tài)》刊載推介抓好應(yīng)急處置。強化應(yīng)急值班工作職能，嚴格實行24小時值班制度，全年以來共接聽電話19000余次，接待國家、省、市領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)調(diào)研活動32次，報送“3.12”疑似一氧化碳中毒事件、“4.18”金鶚山觸電一般事故信息等7篇，接待群眾來訪和上級指令接勸訪76批356人次，做到了通訊值班不斷人，信息傳達不延誤。跟蹤督辦用實功對區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)長辦公會議和重要領(lǐng)導(dǎo)批示件落實情況，實行“一月一通報、月月抓落實”制度，今年來，共開展督查50余次，編發(fā)《政務(wù)督察通報》2期、專報5期，下發(fā)督辦函7次，完成市政府督辦函4件，有效地推動了決策落實、改進了工作作風(fēng)、提高了工作效率。提案回復(fù)辦實事。2021年，我辦收到區(qū)政府交辦的人大代表建議共63件、政協(xié)提案共107件，各承辦單位均按時按要求辦理回復(fù)，辦結(jié)率、反饋滿意率均為100%。2021年11月份，我辦在全區(qū)率先上線協(xié)同辦公系統(tǒng)，在云智慧辦公系統(tǒng)平板端個性開發(fā)，集成閱文辦文、專項工作導(dǎo)覽及手寫簽批等功能，做到了材料精準推送、文件實時查辦、任務(wù)在線交辦。2021年全力創(chuàng)建“無毒街道”1個、“無毒單位”1個，“無毒社區(qū)”3個作為示范點。全方位推進禁毒宣傳工作，年初至今在各大宣傳媒介上發(fā)表各類宣傳報道134篇。年初以來，先后組織開展“雷霆一號”、凈邊、拔釘追逃、“掃揚塵”等專項行動，共破獲部督案件1起，破獲涉毒刑事案件123起，刑拘197人，移送起訴158人，人案比達1.41；執(zhí)行強戒211人，執(zhí)行率達96.2％，查獲吸毒人員597人，繳獲毒品折合海洛因12000克，在全區(qū)范圍內(nèi)形成了高壓態(tài)勢，有效打擊了毒品違法犯罪的囂張氣焰，最大程度從源頭上遏制了毒品問題發(fā)展蔓延。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：加強應(yīng)急搶險隊伍建設(shè)，強化突發(fā)事件處置

達標

數(shù)量指標

指標1：安排政府性、部門性工作會議；起草政府工作報告、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)講話、重點工作情況匯報、專項工作匯報、工作紀實、調(diào)研報告等各類文字材料

達標

指標2：制發(fā)公文600份

達標

指標3：重點工作督查30余次

達標

指標5：完善機制，強化督查，嚴格獎懲，確保政令暢通

達標

時效指標

指標1：辦文辦會及時有效

達標

指標2：信訪回復(fù)及時準確

達標

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

時效指標

指標3：應(yīng)急處置信息報送及時

達標

成本指標

指標1：嚴格將開支控制在預(yù)算成本內(nèi)

達標

指標2：嚴格控制“三公經(jīng)費”

達標

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：辦公設(shè)備安全齊全

指標2：辦公條件完善便利

指標3：提升政府辦整體形象

指標4：群眾工作暢通有效

達標

經(jīng)濟效益

本項目為公益性項目，并不產(chǎn)生利潤

本項目為公益性項目，并不產(chǎn)生利潤

生態(tài)效益

指標1：辦公環(huán)境舒適良好

達標

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：工作人員滿意率達到95%

指標2：老干部滿意率達到95%

指標3：人民群眾對政府工作滿意度達到95%

達標

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

劉  豹

副主任

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

李  葉

區(qū)紀委駐區(qū)政府辦公室紀檢組長、

政府辦黨組成員

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

李玉霞

綜合股股長

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室是由區(qū)委區(qū)政府批準成立的正科級行政單位，為區(qū)人民政府工作部門，加掛岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府事務(wù)中心辦公室、岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府禁毒宣教中心辦公室的牌子主要職責(zé)是負責(zé)協(xié)助組織起草或?qū)徍苏�府系統(tǒng)公文，受理并研究政府各部門單位提請研究的事項，報區(qū)人民政府審定，負責(zé)區(qū)政府會議籌備，協(xié)助組織實施會議決定事項，督促政府各項工作的貫徹落實情況，負責(zé)組織對區(qū)政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作，負責(zé)應(yīng)急信息報送和政府值班工作，辦理和答復(fù)人大代表建議政協(xié)委員提案，負責(zé)我區(qū)戶籍準入管理工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項等。

   全年總支出871.05萬元，基本支出603.03萬元（其中：人員支出578.31萬元，主要用于本單位工資津補貼及績效獎金放發(fā)，社會保障繳費等.公用支出 24.72萬元，主要用于單位的各種辦公、印刷、差旅、接待等支出）。項目支出 268.02 萬元。主要用于調(diào)研、督查、值班、維穩(wěn)、信訪、老干慰問等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共603.03萬元，其中人員經(jīng)費578.31 萬元，主要是用于工資津補貼及績效獎金放發(fā)，社會保障繳費等。公用支出 24.72萬元，主要用于日常辦公費、印刷、招待、公務(wù)用車運行維護及其他商品服務(wù)支出。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

 全年預(yù)算安排項目經(jīng)費268.02元。追加項目經(jīng)費54.02萬元，追加項目經(jīng)費主要原因是由于年初預(yù)算安排經(jīng)費缺口多及用于年中各項新增項目的追加項目經(jīng)費。

2、專項資金實際使用情況分析

  全年項目總支出為268.02萬元，主要用于應(yīng)急、維穩(wěn)、信訪、協(xié)同辦公、安可替代設(shè)備設(shè)施建設(shè)與軟件配置等。

3、專項資金管理情況分析

     各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

    各項專項資金都安排責(zé)任人，按專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

 在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

  本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。認真落實財務(wù)管理制度，加強財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，大興節(jié)約之風(fēng)，財務(wù)支出更加科學(xué)合理，在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

      主要存在問題是對項目資金使用方面掌控不力，出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)。

六、改進措施和有關(guān)建議

    進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務(wù)完成的同時，力爭把成本降底。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

  5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

  5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

  5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

4

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

2

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

2

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

15

4

社會效益

4

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

3

總 分

100

100

88