岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府2023年度

單位預(yù)算說(shuō)明

目錄

第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  15、政府性基金預(yù)算支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

  24、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

  注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。 

2、研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。 

3、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。 

4、辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告。 

5、組織開(kāi)展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。 

6、負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。 

7、執(zhí)行區(qū)禁毒委員會(huì)的各項(xiàng)決定，開(kāi)展日常工作，負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促相關(guān)單位開(kāi)展禁毒工作。 

8、參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。 

9、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。 

    10、與岳陽(yáng)樓公安分局在戶籍管理方面的職責(zé)分工。岳陽(yáng)樓公安分局負(fù)責(zé)人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門現(xiàn)有干部職工44人，其中，公務(wù)員編制干部31人，事業(yè)編制職工13人。本部門內(nèi)設(shè)：總值班室、文電室、綜合室、行政室、督查室、政工人事室、建議提案室、禁毒辦8個(gè)股室；下設(shè)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府事務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府事務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),本次2023年部門預(yù)算公開(kāi)范圍為包含本單位本級(jí)和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府事務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算978.01萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款978.01萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少23.53萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算978.01萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出793.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出104.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30.14萬(wàn)元，住房保障支出49.76萬(wàn)元。支出較去年減少23.53萬(wàn)元，其中基本支出減少0.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少23.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閲?yán)格控制支出，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/span>控制開(kāi)支。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算978.01萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出793.58萬(wàn)元，占81.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出104.54萬(wàn)元，占10.69%；衛(wèi)生健康支出30.14萬(wàn)元，占3.08%；住房保障支出49.76萬(wàn)元，占5.09%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為835.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)747.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出88.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為143.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出143.00萬(wàn)元，主要用于文件印發(fā)和上級(jí)文件流轉(zhuǎn)、協(xié)同辦公、會(huì)務(wù)安排、督查工作，議案提案辦理、值班應(yīng)急維穩(wěn)、接待、調(diào)查研究、交通整治等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款88.00萬(wàn)元，比上一年增加10.60萬(wàn)元，增加13.70%。主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年增加1.00萬(wàn)元，增加100%，主要原因是有一定的接待活動(dòng)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.40萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為對(duì)工作指示內(nèi)容進(jìn)行解讀、落實(shí)改善等。2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額169.36萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類46.16萬(wàn)元，服務(wù)類123.20萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)2,356.58萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)2,242.49萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)75.92萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)38.17萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為978.01萬(wàn)元，其中，基本支出835.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出143.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。