項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
來源：
區(qū)發(fā)改局
發(fā)布時間：
2021-06-16 15:34
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| 填報單位（蓋章）： 單位負(fù)責(zé)人： | ||||||||||
| 項目基本情況 | 項目名稱 | 項目前期、項目概算及項目入庫建設(shè) | ||||||||
| 項目屬性 | 新增項目□ 延續(xù)項目R | |||||||||
| 主管部門 | 樓區(qū)政府 | 項目起止時間 | 2021.1-2021.12 | |||||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 黃黎明 | 聯(lián)系電話 | 2293555 | |||||||
| 績效管理 | 李娟 | 聯(lián)系電話 | 2296818 | |||||||
| 聯(lián)絡(luò)員 | ||||||||||
| 項目類型 | 1.基本建設(shè)類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 □ | |||||||||
| 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ | ||||||||||
| 3.其他專項類 R | ||||||||||
| 項目概況 | 負(fù)責(zé)擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員相關(guān)工作等。進(jìn)一步加強區(qū)本級政府投資項目審批及概算管理，提高政府投資效益和項目管理水平。 | |||||||||
| 項目立項依據(jù) | 《岳陽樓區(qū)人民政府投資項目概算管理辦法》岳樓政辦發(fā)[2017]8號 | |||||||||
| 項目資金情況 | 項目資金申請（萬元） | 項 目 | 上年度安排資金 | 本年度申請資金 | ||||||
| 合 計 | 130 | 300 | ||||||||
| 區(qū)級資金 | 130 | 300 | ||||||||
| 市級資金 | ||||||||||
| 省級資金 | ||||||||||
| 中央資金 | ||||||||||
| 自有資金 | ||||||||||
| 支出明細(xì)預(yù)算（萬元） | 項 目 | 上年度安排資金 | 本年度申請資金 | 測算依據(jù)及說明 | ||||||
| 合 計 | 130 | 300 | ||||||||
| 1、辦公及加班用餐費 | 10 | 40 | ||||||||
| 2、打字復(fù)印及資料印刷費 | 9 | 55 | ||||||||
| 3、編制咨詢費 | 88 | 160 | ||||||||
| 4、其他 | 23 | 45 | ||||||||
| 單位已有的（或擬訂的）保障項目實施的制度、措施 | 年初召開黨組會議，對項目前期工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長蘇甜牽頭，總經(jīng)濟(jì)師陳志明配合，相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實。其中，項目前期辦公室負(fù)責(zé)省、市、區(qū)級重點建設(shè)項目年度計劃的申報工作，綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項目的前期工作，擬訂并實施推進(jìn)區(qū)重大項目前期工作的政策措施，組織重大前期項目庫建設(shè)；綜合計劃股、投資股、社會發(fā)展股、項目審批辦負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的項目審批、備案、核準(zhǔn)，并根據(jù)國家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時準(zhǔn)備申報項目。2021年，項目前期工作均要求高質(zhì)高效地完成工作目標(biāo)。按《岳陽樓區(qū)人民政府投資項目概算管理辦法》實施，進(jìn)一步加強區(qū)本級政府投資項目審批及概算管理，提高政府投資效益和項目管理水平。 | |||||||||
| 項目年度實施進(jìn)度計劃 | 項目實施內(nèi)容 | 開始時間 | 結(jié)束時間 | |||||||
| 1、加強重大項目儲備庫建設(shè)，對全區(qū)各行業(yè)建設(shè)項目認(rèn)真收集、仔細(xì)梳理、精準(zhǔn)優(yōu)化，充實重大項目儲備庫，突出做好老舊小區(qū)改造、專項債券項目申報工作，做到應(yīng)爭盡爭、應(yīng)上盡上。 | 2021.1 | 2021.12 | ||||||||
| 2、進(jìn)一步加強區(qū)本級政府投資項目審批及概算管理，提高政府投資效益和項目管理水平。 | 2021.1 | 2021.12 | ||||||||
| 項目年度績效目標(biāo)情況 | 長期績效目標(biāo) | 做好項目前期工作動態(tài)管理，編制和建立了岳陽樓區(qū)2021年主要建設(shè)項目安排表和重大前期工作項目庫以及2021年固定資產(chǎn)投資項目庫，加強與上級發(fā)改部門銜接，爭取更多項目擠入中、省、市盤子，實現(xiàn)重大項目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項目審批流程，對符合條件的重點項目開辟“綠色通道”，推進(jìn)項目快速落地，早施工、早見效。 | ||||||||
| 本年度績效目標(biāo) | 1.全區(qū)重點項目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 | |||||||||
| 2.實現(xiàn)概算規(guī)范化管理。 | ||||||||||
| 項目年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 1.全區(qū)爭取中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金 | 1.爭取16 億 | |||||||
| 2.項目概算 | 2.預(yù)計完成200個左右。 | |||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 固定資產(chǎn)投資 | 增長9%左右 | ||||||||
| 時效指標(biāo) | 資金撥付及時率 | 100% | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 300萬元 | 100% | ||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 1.爭取中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金。 | 100% | |||||||
| 2.減少政府債務(wù)風(fēng)險。 | ||||||||||
| 社會效益 | 1.全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 | 100% | ||||||||
| 2.化解政府債務(wù)風(fēng)險 | ||||||||||
| 環(huán)境效益 | 萬元GDP能耗 | 下降 3.66%左右 | ||||||||
| 可持續(xù)影響 | ||||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 項目立項審批 | 100% | ||||||||
| 其他說明的問題 | ||||||||||
| 財政部門 | （蓋章） | |||||||||
| 審核意見 | 年 月 日 | |||||||||