| 2022年部門整體支出績效目標表 |
| 填報單位：（蓋章） |
| 部門（單位）名稱 |
岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心 |
| 年度履職目標 |
負責研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議；擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負責宣傳貫徹國家和省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、政策，宣傳貫徹國家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測標準以及能耗限額執(zhí)行標準；承擔全區(qū)固定資產(chǎn)投資項目建成后的節(jié)能驗收工作，嚴把項目準入關(guān)。 |
| 年度主要任務 |
*任務名稱 |
*主要內(nèi)容 |
| 節(jié)能監(jiān)察 |
推 進 全 區(qū) 節(jié) 能 監(jiān) 察 工 作 |
| ....管道保護 |
做 好 石 油 天 然 氣 管 道 保 護 工 作 |
| 年度預算申請情況 |
部門預算總額（萬元） |
132.09 |
| 1、資金來源：（1）財政性資金 |
132.09 |
| （2）其他資金 |
0.00 |
| 2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 |
87.09 |
| （2）項目支出 |
45.00 |
| 一級指標 |
二級指標 |
*三級指標 |
*指標值類型 |
*指標值 |
*評/扣分標準 |
*指標值說明 |
備注 |
| 投入管理指標（50分） |
工作目標管理 （10分） |
年度履職目標相關(guān)性 |
定性 |
相關(guān) |
1.年度履職目標是否與部門職責、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)，計1分；2.確定的預算項目是否合理，是否與工作目標密切相關(guān)，計1分；3.工作任務和項目預算安排是否合理，計1分。否則，酌情扣分。 |
1.年度履職目標是否符合國家、省委省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標是否與部門職責、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)；3.確定的預算項目是否合理，是否與工作目標密切相關(guān)；4.工作任務和項目預算安排是否合理。 |
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| 工作任務科學性 |
定性 |
科學 |
1.工作任務有明確的績效目標，績效目標與部門年度履職目標一致，能體現(xiàn)工作任務的產(chǎn)出和效果，計1.5分；2.工作任務對應的預算項目有明確的績效目標，績效目標與部門職責目標、工作任務目標一致，能體現(xiàn)預算項目的產(chǎn)出和效果；計1.5分。否則，酌情扣分。 |
1.工作任務是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門年度履職目標一致，是否能體現(xiàn)工作任務的產(chǎn)出和效果；2.工作任務對應的預算項目是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門職責目標、工作任務目標一致，是否能體現(xiàn)預算項目的產(chǎn)出和效果 |
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| 績效指標合理性 |
定性 |
合理 |
1.工作任務、預算項目績效指標設(shè)置能夠準確反映部門績效完成情況，計1分；2.工作任務、預算項目績效指標清晰、細化、可評價、可衡量，計1分；3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準清晰、可衡量，計1分；4.績效指標與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，計1分。否則，酌情扣分。 |
1.工作任務、預算項目績效指標設(shè)置是否準確反映部門績效完成情況；2.工作任務、預算項目績效指標是否清晰、細化、可評 價、可衡量；3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。 |
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| 預算和財務管理（32分） |
預算編制完整性 |
定性 |
完整 |
1.部門所有收入全部納入部門預算，計1分；2.部門支出預算統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預算管理，計1分。否則，酌情扣分。 |
1.部門所有收入是否全部納入部門預算；2.部門支出預算是否統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預算管理。 |
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| 專項資金細化率 |
≥ |
100 |
該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
專項資金細化率=（已細化到具體市縣和承擔單位的資金數(shù)/部門參與分配資金總數(shù)）×100%。 |
區(qū)間值：90%-100% |
| 預算執(zhí)行率 |
≥ |
100 |
該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
預算執(zhí)行率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。預算完成數(shù)指部門實際執(zhí)行的預算數(shù)；預算數(shù)指財政部門批復的本年度部門的（調(diào)整）預算數(shù)。 |
區(qū)間值：90%-100% |
| 預算調(diào)整率 |
≤ |
10 |
部門預算總額調(diào)整幅度在±10%以內(nèi)，得2分，每增減1%扣0.1分，扣完為止。 |
預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)-年初預算數(shù)）/年初預算數(shù)×100%。預算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
區(qū)間值：0%-30% |
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
≤ |
10 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在10%以內(nèi)，得2分；每增加10%的結(jié)余率扣1分，扣完為止 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預算數(shù)*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金之和。預算數(shù)是指財政部門批復的本年度部門的（調(diào)整）預算數(shù)。 |
區(qū)間值：0%-20% |
| “三公經(jīng)費”控制率 |
≤ |
100 |
“三公經(jīng)費”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公經(jīng)費”扣0.2分，扣完為止。 |
“三公經(jīng)費”控制率=本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算數(shù)*100% |
區(qū)間值：0%-100% |
| 政府采購執(zhí)行率 |
≥ |
100 |
政府采購執(zhí)行率在90%-100%，得2分；每超過（降低）10%的波動，扣0.5分，扣完為止。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%。政府采購預算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
區(qū)間值：80%-100% |
| 決算真實性 |
定性 |
真實 |
決算編制數(shù)據(jù)與賬表一致，決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)一致，計2分。每發(fā)現(xiàn)1項錯誤，扣0.5分，扣完為止。 |
反映本部門決算工作情況。決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否一致。 |
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| 資金使用合規(guī)性 |
定性 |
合規(guī) |
資金使用完全合規(guī)，得6分；其它按照以上8個要點，有1點未達到扣1分，扣完為止。 |
部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預算資金，用以反映和考核部門(單位）預算資金的規(guī)范運行情況。1.是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；4.是否符合部門預算批復的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 |
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| 管理制度健全性 |
定性 |
健全 |
具備或建立健全的預算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度，計4分。制度有缺失或制度存在明顯缺陷每項目扣0.5分，扣完為止；無制度，該指標為0分。 |
部門（單位）為加強預算管理，規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理制度為完成主要職責或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。1.是否已制定或具有預算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
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| 投入管理指標（50分） |
預算和財務管理（32分） |
預決算信息公開性 |
定性 |
公開 |
1.按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，計1分；2.按規(guī)定時限公開預決算信息，計1分。否則，酌情扣分。 |
部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息；2.是否按規(guī)定時限公開預決算信息。 |
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| 資產(chǎn)管理規(guī)范性 |
定性 |
規(guī)范 |
1.資產(chǎn)及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)實物與財務賬、資產(chǎn)賬相符，計1分；2.新增資產(chǎn)符合規(guī)定程序和規(guī)定標準，新增資產(chǎn)考慮閑置存量資產(chǎn)，計1分；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產(chǎn)處置等事項按規(guī)定報批，計1分；4.資產(chǎn)收益及時足額上交財政，計1分。否則，酌情扣分。 |
部門（單位）的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī)，處置是否規(guī)范，收入是否及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。1.資產(chǎn)是否及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)實物與財務賬、資產(chǎn)賬是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標準，新增資產(chǎn)是否考慮閑置存量資 產(chǎn)；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產(chǎn)處置等事項是否按規(guī)定報批；4.資產(chǎn)收益是否及時足額上交財政。 |
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| 績效管理 （8分） |
績效監(jiān)控完成率 |
= |
100 |
該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
部門（單位）按要求實施績效監(jiān)控的項目數(shù)量占應實施績效監(jiān)控項目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100% |
|
| 績效自評完成率 |
= |
100 |
該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
部門（單位）按要求實施績效自評的項目數(shù)量占應實施績效自評項目總數(shù)的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100% |
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| 部門績效評價完成率 |
= |
100 |
該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門重點績效評價項目數(shù)*100% |
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| 評價結(jié)果應用率 |
= |
100 |
該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 |
績效監(jiān)控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結(jié)果應用情況。評價結(jié)果應用率=評價提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% |
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| 產(chǎn)出指標 （29分） |
重點工作任務完成 |
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能耗雙控 |
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100% |
到2021年，全區(qū)萬元生產(chǎn)總值能耗比2015年下降17%，能源消費總量控制在188萬噸標準煤以內(nèi)。完成得5分未完成扣5分。 |
該指標主要考察能耗雙控下降率情況 |
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| 節(jié)能評審 |
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100% |
按要求完成樓區(qū)節(jié)能評審工作。完成得5分，未完成一個扣0.5分，扣完為止。 |
該指標主要考察節(jié)能評審工作完成情況 |
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| 節(jié)能監(jiān)察 |
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100% |
按要求完成樓區(qū)節(jié)能監(jiān)察工作。完成得5分，未完成一個扣0.5分，扣完為止。 |
該指標主要考察節(jié)能監(jiān)察工作完成情況 |
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| 石油、天然氣管道保護 |
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100% |
按要求完成管道沿線宣傳4次，高風險點巡查12次完成得5分未完成易一次扣0.5分，扣完為止。 |
該指標主要考察石油、天然氣管道保護工作完成情況 |
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| 履職目標實現(xiàn) |
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扎實做好安全生產(chǎn)迎檢 |
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100% |
工作完成得3分，否則不得分。 |
該指標主要考察安全生產(chǎn)迎檢工作情況 |
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加強安全應急管理 |
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100% |
工作完成得3分，否則不得分。 |
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工作完成得3分，否則不得分 |
該指標主要考察安全應急管理工作情況 |
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落實能源保供穩(wěn)價 |
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100% |
工作完成得3分，否則不得分。 |
該指標主要考察能源保供工作情況 |
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| 效益指標 （21分） |
履職效益 |
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優(yōu)化清潔能源開發(fā)利用 |
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100% |
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工作完成得6分，否則不得分。 |
該指標主要考察清潔能源開發(fā)利用工作情況 |
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有序推進天然氣利用 |
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100% |
工作完成得6分，否則不得分。 |
該指標主要考察天然氣利用工作情況 |
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萬元gdp能耗下降 |
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100% |
工作完成得6分，否則不得分。 |
該指標主要考察能耗下降工作情況 |
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| 滿意度 |
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社會公眾滿意度 |
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≥ |
95% |
滿意度95%以上得3分，每減少5%扣1分 |
該指標主要考察部門整體工作開展情況，社會公眾滿意度是否達到年初目標 |
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