岳陽樓區(qū)民政局2019年部門預算說明

岳陽樓區(qū)民政局2019年部門預算說明

第一部分：

一、部門基本概況

1、職能職責

擬訂全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查；創(chuàng)新社會組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會組織；組織指導擁軍優(yōu)屬活動；組織、協(xié)調(diào)減災(zāi)、救災(zāi)工作，組織查核、統(tǒng)計和發(fā)布災(zāi)情；貫徹落實《社會救助暫行辦法》，依法建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時救助制度、救急難制度；管理、申報、發(fā)放社會救助資金；研究提出加強和改進基層政權(quán)建設(shè)的意見指導婚姻管理工作，倡導婚姻習俗改革，擬訂并監(jiān)督實施婚姻服務(wù)機構(gòu)管理辦法；擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；負責籌募善款，組織開展各種慈善項目和活動。

2、機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)95人，其中：在職編制91人；離退休29人。機關(guān)設(shè)置10個股室：辦公室（信訪法制股）、政工人事股、財務(wù)股、法制股（行政審批股）、社會組織管理股、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會事務(wù)股、社會福利股、老齡工作委員會辦公室。

二、部門收支總體情況

2019年部門預算收入為一般公共預算收入1262.38；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)1262.38萬元，其中，一般公共預算撥款1262.38萬元。收入較去年減少了383.28萬元，主要原因是：津補貼和績效工資的調(diào)減。

（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)1262.38萬元，其中，機關(guān)工資福利支出764.97萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出459.92萬元，對個人和家庭的補助37.49萬元。支出較去年減少383.28萬元，主要原因是津補貼和績效工資的調(diào)減。

三、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1262.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為946.38萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為316.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：一般行政管理實務(wù)經(jīng)費支出2萬元，主要用于一般行政管理；社會組織管理經(jīng)費支出2萬元，主要用于管理民間組織、協(xié)會；勘界聯(lián)點、地圖制作工作經(jīng)費支出2萬元，主要用于勘界聯(lián)點工作；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費支出158萬元，主要用于為群眾提供更優(yōu)質(zhì)、更高效、更便捷的社區(qū)服務(wù)；其他民政管理實務(wù)經(jīng)費支出152萬元，主要用于其他全區(qū)民政管理。

四、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18.00萬元，其中，公務(wù)接待費16.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務(wù)用車運行費2.00萬元）。2019年“三公”經(jīng)費預算比2018年減少1萬元逐年減少三公經(jīng)費支出。

2、政府采購情況

2018年岳陽市岳陽樓區(qū)民政局政府采購服務(wù)預算190萬元。其中：購買養(yǎng)老服務(wù)30萬元，社會工作服務(wù)工作站100萬元，民間組織托管30萬元，養(yǎng)老服務(wù)托管30萬元。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開的表格情況

1、部門預算收支總表

2、收入預算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預算總表

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))

23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預算表

26、采購服務(wù)預算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預算績效目標申報表

29、項目支出預算績效目標申報表